|
Faktúra |
|
faktúry za január 2026
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za december 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
faktúry za december 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za november 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
faktúry za november 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za október 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za september 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za august 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za február 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
rekonštrukcia WC 2x, malovanie stien, podlaha
|
29 388,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2024 |
reality služby s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
platba za mobil
|
98,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
kancelársky papier a toner
|
597,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
upratovanie
|
623,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
vypratávanie, odvoz starého nábytku
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |