|
|
Faktúra |
48
|
žiarivková trubica a štartéry 25 ks
|
243,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
žiarivková trubica 25 ks a štartéry 25 ks
|
243,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2017069
|
žalúzie retiazkové celotieniace
|
2 393,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
MEMAX Dušan Mesároš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
žalúzie retiazkové celotieniace
|
2 393,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
MEMAX Dušan Mesároš, Nitra |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
štvrťročnú revíznu prehliadku a servis výťahu v budove školy
|
58,42 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2017066
|
štvrťročná revízia výťahov
|
473,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
štvrťročná revízia a servis výťahov
|
61,24 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
štvrťročná revízia a servis výťahov
|
120,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
štvrť. ročná revízia výťahov a servis
|
60,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
športové potreby, dresy
|
1 035,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
CAMEA s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2024290
|
športové potreby
|
55,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Športujeme s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
športové potreby
|
189,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Športujeme s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
športové potreby
|
59,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. Ostrava |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
športové potreby
|
1 248,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
LIPEMA Sport SK |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
športové náradie do TV (refundované zriadovateľom)
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
JIPAST a.s. Hradec Králové, Czech Republic |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
športové náradie
|
417,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
MALUNET, s.r.o. Mořkov |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
špec. čistiace prostriedky na nerez. materiál
|
33,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
školské tlačivá z objednávky zo ŠEVTu
|
37,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019051
|
školské tlačivá podľa objednávky zo ŠEVT-u
|
190,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
školské tlačivá
|
136,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
28.05.2018 |
