|
|
Faktúra |
151
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
platba za mobil 22.7. - 21.8.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektriny
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
SOMAX - Stanislav Oravec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
platba za mobil
|
58,63 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
pracovné ošatenie pre 4 upratovačky
|
264,25 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
DUAL BP Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
269,83 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina 7/2021
|
797,28 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
školské ovocie (bude refund.)
|
165,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021036
|
Radostná cesta lásky (PZ1) - SK - západný obrad
|
253,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Levoča |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
Chloramix DT 1 kg
|
128,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Datamar - PhDr. Lenka Mynářová |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021054
|
CIF krém originál 500 ml
|
144,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021052
|
aSc Agenda 400 - 4999 žiakov ZŠ 2022
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021053
|
Havarijné čistenie kanalizácie + doprava
|
225,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021050
|
Big Willy biely - dávkovač toaletného papiera
|
99,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |