|
|
Faktúra |
2024138
|
prenájom dávkovačov
|
26,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
gumolín a sokel
|
323,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
réžia za obedy žiakov 6/2024
|
154,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
doprava a inštalácia nové zariadenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
réžia za obedy žiakov 5/2024
|
172,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
platba za mobil
|
91,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
odvoz a rozpílenie konárov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
overenie váh v kuchyni
|
175,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Bansk |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
učebnice pre ZŠ II st
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
učebnice cudzí jazyk
|
173,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
odborná prehliadka výťahov
|
200,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
prístupový identifikátor
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
voda za 3-4-5/2024
|
5 066,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
elektrina 5/2024
|
1 943,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
oprava elektr. rúry
|
222,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
admin. práce 5/2024
|
521,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024122
|
projektor, redukcia, video kábel
|
467,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |