|
|
Faktúra |
2024119
|
teplo za 5/2024
|
1 616,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
saponát do umývačky riadu
|
163,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
učebnice zo ŠR pre ZŠ I st
|
3 076,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
učebnice zo ŠR pre ZŠ I st
|
710,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
telefon za 5/2024
|
73,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
BOZP a PO 3-4-5/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
učebnice zo ŠR pre ZŠ I st
|
1 577,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
ambasádori 5/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
GDPR 6/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
čistiace potreby
|
487,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
čistiace potreby
|
44,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
40,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
réžia za obedy žiakov
|
167,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
video kábel a projektor Epson
|
582,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
učebnice pre ZŠ I st
|
804,54 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
škola v prírode 20.5.24 - 24.5.2024
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Cestovná kancelária MV Tour, s.r.o. Tren |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
platba za mobil
|
91,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
školenie pedagógov
|
338,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
INŠPIRÁCIA |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
kosenie trávy v areáli školy
|
660,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |