|
|
Faktúra |
2020070
|
platba za mobil 22.3. - 21.4.2020
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020080
|
publikácia "mimor.situácia a preruš.vyučov. v ZŠ "
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
vodné a stočné za 4/2020
|
936,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
teplo za 4/2020
|
1 866,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
telefon za 4/2020
|
65,63 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
elektrina za 4/2020
|
470,43 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
prenájom dávk. na mydlo a toal.papier - znížená platba
|
40,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
admin.práce v ŠJ - znížené o 25%
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
teplomer na meranie teploty, batérky do tepl. a jedn. rúška
|
194,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
MARTLY , s.r.o. Košice |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
publikácia "tiredny učiteľ"
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
platba za mobil od 22.4. do 21.5.2020
|
81,22 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
tlačivá pre ZŠ
|
216,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020092
|
oprava internetu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
ochranný štít
|
199,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
SLER Plastic s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
jednoráz. rukavice
|
75,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
techn. údržba programu SKLAD v ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
prenájom dávkovača na papier a kôš na papier
|
155,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020086
|
ze prenájom dávk. na mydlo a toal.papier
|
123,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
BOZP a PO za 3 - 5/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
vodné a stočné za 5/2020
|
1 080,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
19.06.2020 |