|
|
Faktúra |
2024275
|
odborna prehliadka výťahov
|
230,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
Elektrina za 11/2024
|
2 985,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
prenajom davkovacov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
oprava varneho kotla
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024268
|
upratovanie budovy školy za 11/2024
|
980,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
telefon za 11/2024
|
73,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
GDPR 12/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
športové potreby
|
189,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Športujeme s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024264
|
notebook ekon. školy
|
600,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
teplo za 10/2024
|
1 646,82 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
platba za mobil
|
93,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
odborná a techn. prehliadka telocv. náradia
|
198,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Obert Emil Zlaté Moravce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
réžia za obedy žiakov
|
204,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
služby Balíček Zborovňa Komplet
|
379,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
seminár Pedagog. asistent
|
95,59 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Seminaria |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
techn. údržba programu SK
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
USB, skladané papier.utierky, prací gel do ŠJ
|
158,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
PE vrecia, čist. potreby, sitká do pisoárov
|
286,09 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
prace v ŠJ za 9-10/2024
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
reality služby s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |