|
|
Faktúra |
2024254
|
PE vrecia, čist. potreby, sitká do pisoárov
|
286,09 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
prace v ŠJ za 9-10/2024
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
reality služby s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
vodné a stočné za 9-10/2024
|
2 836,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
ševťácke tlačivá
|
298,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
tonery, kanc. potreby, kriedy, rezačka páková
|
1 673,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
PaM licencia na 1 rok
|
928,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
elektrina za 10/2024
|
2 272,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
upratovačské práce za 10/2024
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
záložný zdroj k PC
|
164,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
telefon za 10/2024
|
73,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
uzemnenie stolov v kuchyni
|
990,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
GDPR 11/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
licencia na 1 rok WinDHM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
193,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
prachovky, telesk. oprašovač
|
57,59 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
platba za mobil
|
92,15 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
kontrola has.prístr. a hydrantov
|
284,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |