|
|
Faktúra |
2024239
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
193,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
prachovky, telesk. oprašovač
|
57,59 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
platba za mobil
|
92,15 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024235
|
oprava potrubia v telocvični
|
351,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
MAXMAR - Molnár Michal |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
kontrola has.prístr. a hydrantov
|
284,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
čistiace potreby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
čistiace potreby
|
292,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
prenájom kopírky
|
384,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
odvoz starého nábytku
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
vysokotlakové čistenie kanalizácie, mechanické čistenie pisoárov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
utierky, zmetáky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
réžia za obedy žiakov
|
170,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
teplo za 9/2024
|
1 526,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
elektrina 9/2024
|
2 151,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
rukavice, stierky podlah., násada na držiak
|
57,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
upratovačské práce
|
653,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |