|
Faktúra |
|
FA_2_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020062
|
teplo za 3/2020
|
3 677,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020050
|
HN školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
2020051
|
tlačivá pre školu
|
96,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
2020052
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
2020053
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020054
|
inzercia_zápis do 1.roč.
|
93,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020055
|
platba za mobil 22.2. - 21.3.2020
|
79,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020056
|
kancel. potreby, tonery
|
96,67 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020057
|
publikácia "Prevencia a hygiena v prípade infek.ochorení"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020058
|
vodné a stočné za 3/2020
|
1 006,69 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020059
|
doplatok za vodu 3/2020
|
59,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020060
|
natibakt. mydlo a výstuha kolien
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
IP trade s.r.o. Sereď |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020061
|
dezinfek. čistiace prostriedky
|
173,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020063
|
za prenájom kopírky za 1.Q 2020
|
407,92 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
2020048
|
teplo za 2/2020
|
4 505,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
12.03.2020 |
|
Faktúra |
2020064
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
2020065
|
telefón za 3/2020
|
65,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
2020066
|
elektrina za 3/2020
|
1 016,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
2020067
|
réžia za prípravu obedov pre žiakov
|
10,78 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
13.05.2020 |