|
Faktúra |
|
FA_2_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2020117
|
Kompozit Flanders Oak/Butterscoth 4mm AC4/32 Z210 vinyl
|
155,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020122
|
Maľovanie 2 tried, 1 kancelárie, opravné práce - sádrovanie, pokládka podlahy
|
1 016,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020120
|
Farebná páska Epson LQ 800
|
216,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020118
|
BERT - jednorázové rukavice veľ. 7 - 100 ks v bal.
|
140,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020115
|
List - bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
134,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za augustl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020116
|
Štvrťročná revízna prehliadka výťahu a servis výťahu typu Acl 250kg v budove ZŠ za IV.Q 2020
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020119
|
Domestos 750 ml na vodný kameň
|
230,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020114
|
Obhliadka závady kanal. potrubia
|
229,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020112
|
Lenovo IdeaPad3 - notebook Win 10 Home 15,6" , matný sivý
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020111
|
Vymaľovanie kanc. tajomníčky - strop, steny, pokládka podlahy , montáž soklových líšt
|
263,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020110
|
Vymaľovanie kanc. riaditeľky - strop, steny , pokládka podlahy a soklových líšt
|
350,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020113
|
Obhliadka kanalizačného potrubia
|
193,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |