|
Faktúra |
|
faktúry za máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za február 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
rekonštrukcia WC 2x, malovanie stien, podlaha
|
29 388,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2024 |
reality služby s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
platba za mobil
|
98,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
kancelársky papier a toner
|
597,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
upratovanie
|
623,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
priehladné stierateľné obaly
|
269,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
NOMIland s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
čistiace prostriedky
|
389,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
vypratávanie, odvoz starého nábytku
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
oprava stropu v malej TV
|
12 231.90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313
|
materiál na malovanie
|
338,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
KRBY NITRA s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
elektrický kotol 150l
|
5 720,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024300
|
konvektomat
|
15 955,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
príslušenstvo ku konvektomatu
|
1 831,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
vozík na plechy
|
313,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
realizácia prieskumu trhu pre VO
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Scholaris s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ
|
1 099,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
magnet. obrázky
|
294,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
LegalSoft |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
mapa SR, vybrané slová, násobilka
|
279,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
STIEFEL Eurocart s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024299
|
čistiace potreby
|
553,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024298
|
servis programu vema
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konvektomat
|
15 643,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
Mgr. Vinohradská |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024297
|
pilník, píla, rašpla, rašelina a iné
|
327,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024296
|
stolové kalendáre
|
208,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024295
|
soľ tabletová
|
81,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024293
|
Seminar PAM
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024294
|
gymnastická lavička
|
314,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024290
|
športové potreby
|
55,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Športujeme s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024289
|
Pripojenie elektrického mlynčeka
|
47,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
tréneri v škole
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Zaťko Martin |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024292
|
Koberec 200x290
|
176,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
BRENO s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024287
|
revízia elektroinštalácie budovy ZŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ELEKTROTEST Melo Stanislav |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
ambasadorska činnosť
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
administratívne služby pre ŠJ 10/2024
|
521,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
Kuchynsky odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
administratívne služby 9/2024
|
521,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
projektor, reproduktor a ost.
|
2 522,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
administratívne služby pre ŠJ 11/2024
|
521,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
BOZP a PO 9-12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
vodné stočné 11/2024
|
1 411,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024291
|
obedy žiakov 11/2024
|
197,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
ambasadorska činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
teplo 11/2024
|
7 217,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
odborna prehliadka výťahov
|
230,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
Elektrina za 11/2024
|
2 985,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
prenajom davkovacov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
oprava varneho kotla
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
športové potreby
|
189,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Športujeme s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
GDPR 12/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
telefon za 11/2024
|
73,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024268
|
upratovanie budovy školy za 11/2024
|
980,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024264
|
notebook ekon. školy
|
600,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
teplo za 10/2024
|
1 646,82 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
platba za mobil
|
93,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
odborná a techn. prehliadka telocv. náradia
|
198,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Obert Emil Zlaté Moravce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
réžia za obedy žiakov
|
204,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
služby Balíček Zborovňa Komplet
|
379,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
seminár Pedagog. asistent
|
95,59 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Seminaria |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
techn. údržba programu SK
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
USB, skladané papier.utierky, prací gel do ŠJ
|
158,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
PE vrecia, čist. potreby, sitká do pisoárov
|
286,09 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
prace v ŠJ za 9-10/2024
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
reality služby s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
vodné a stočné za 9-10/2024
|
2 836,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
PaM licencia na 1 rok
|
928,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
ševťácke tlačivá
|
298,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
tonery, kanc. potreby, kriedy, rezačka páková
|
1 673,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
elektrina za 10/2024
|
2 272,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
upratovačské práce za 10/2024
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
záložný zdroj k PC
|
164,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
telefon za 10/2024
|
73,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
uzemnenie stolov v kuchyni
|
990,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
GDPR 11/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
licencia na 1 rok WinDHM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
193,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
prachovky, telesk. oprašovač
|
57,59 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
platba za mobil
|
92,15 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024235
|
oprava potrubia v telocvični
|
351,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
MAXMAR - Molnár Michal |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
kontrola has.prístr. a hydrantov
|
284,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
čistiace potreby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
čistiace potreby
|
292,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
prenájom kopírky
|
384,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
odvoz starého nábytku
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
vysokotlakové čistenie kanalizácie, mechanické čistenie pisoárov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
utierky, zmetáky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
réžia za obedy žiakov
|
170,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
teplo za 9/2024
|
1 526,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
elektrina 9/2024
|
2 151,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
rukavice, stierky podlah., násada na držiak
|
57,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
upratovačské práce
|
653,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
malovanie novej triedy, sokle, podlaha, rozvod vody
|
3 090,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
telefon 9/2024
|
74,17 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
maľovanie kancelárií, podlaha, obvod. lišty,
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024219
|
vysprávky, sokle, skladanie nábytku, sťahovanie nábytku
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
metodické príručky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
zásobník na servítky, kôš, odpad, vrecia, toal.papier
|
290,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
GDPR 10/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
ročná odmena za "Bez kriedy"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
učebnice ETV
|
91,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
kontrola - prevent.údržba a prehl. požiar. klapiek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Berec Miroslav Ing., Veľký Kýr |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
aktualizačné školenie pre pedag.zamestnancov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Eduxa s.r.o. Hlohovec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
platba za mobil
|
92,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
admin.práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
podlahovina a iné - kancelária ved. ŠJ
|
525,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
biele dosky k montáži nábytku
|
110,87 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
IKEA Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
učebnice zo ŠR
|
223,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
voda 8/2024
|
1 405,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
výmena svietidiel
|
191,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
odborná prehl. výťahov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
školské lavice a stoličky, katedra
|
3 246,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
eVector s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
cudzojazyčné učebnice zo ŠR
|
73,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
učebnice zo ŠR
|
978,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
učebnice zo ŠR
|
681,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
taniere, príbor, soľ tabl. - pre ŠJ
|
1 400,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
teplo 8/2024
|
1 269,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
čistenie lapača tukov a vysokotla. čistenie potrubia v kuchyni
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
vešiačiky do šatne
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Nobio s.r.o. Trenčín |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
tonery, kancel. potreby
|
1 530,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
učebnice úhr. ZŠ
|
179,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
obrusy a poháre pre ŠJ
|
474,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Kinekus s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
elektrina 8/2024
|
830,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
ambasádorská činnosť 9/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
BOZP a PO za 6-7-8/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
telefon 8/2024
|
75,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
platba za mobil
|
91,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
toal. papier
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
GDPR 9/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
oprava varného kotla v kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
vypílenie dvoch zlomen.stromov a opílenie stromov, odvoz
|
252,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
video kábel, redukcia, organizér káblov
|
171,74 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
USB predl.
|
14,88 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
inter. žaluzie
|
341,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
CARDO - Skačan R. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
koberec 16,8 m2
|
142,47 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
DIEGO Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
kreslá do kancelárie 2 ks
|
187,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Vida XL |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
projekt DSG 1-6/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
vodné a stočné za 6/2024
|
1 345,55 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
časti nábytku na skladanie
|
330,65 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
IKEA Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
nábytok do miestnosti zástupcu
|
519,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Merkury Shop s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
archiv. box a krabica
|
32,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Kapralčík Pavol |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
správa registrtúry
|
590,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Kapralčík Pavol |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
tlačivá
|
400,81 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
zákony a aktual. 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Poradca s.r.o. Žilina |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
sitko do pisoára 40 ks
|
69,14 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
oprava rozhlasu a zvoncov
|
429,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
SONTEK s.r.o. Vráble |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
vodné a stočné 7/2024
|
1 395,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024166
|
teplo za 7/2024
|
1 209,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
elektrina za 7/2024
|
881,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
telefón za 7/2024
|
72,23 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
GDPR 8/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024158
|
prekládka telefon. a dátových rozvodov
|
186,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
platba za mobil
|
92,36 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024157
|
koše na odpad, rohož, kork. tabula
|
380,03 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
prenájom kopírky 2.Q 2024
|
1 261,48 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
čistiace potreby
|
438,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
elektrina 6/2024
|
1 902,89 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
teplo za 6/2024
|
1 556,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
likvidácia starého nábytku
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
telefon za 6/2024
|
72,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
čistiace potreby
|
513,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
GDPR 7/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
pracovné pre upratovačky 3x
|
299,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
agenda komplet ZŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
ambasádori
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
učebnice cudzojaz.
|
1 940,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
projektor, wifi router, reproduktory a iné
|
693,36 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
prenájom dávkovačov
|
26,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
gumolín a sokel
|
323,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
réžia za obedy žiakov 6/2024
|
154,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
doprava a inštalácia nové zariadenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
réžia za obedy žiakov 5/2024
|
172,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
platba za mobil
|
91,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
odvoz a rozpílenie konárov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
overenie váh v kuchyni
|
175,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Bansk |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
učebnice pre ZŠ II st
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
učebnice cudzí jazyk
|
173,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
odborná prehliadka výťahov
|
200,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
prístupový identifikátor
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
voda za 3-4-5/2024
|
5 066,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
elektrina 5/2024
|
1 943,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
oprava elektr. rúry
|
222,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
admin. práce 5/2024
|
521,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024122
|
projektor, redukcia, video kábel
|
467,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
teplo za 5/2024
|
1 616,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
saponát do umývačky riadu
|
163,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
učebnice zo ŠR pre ZŠ I st
|
3 076,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
učebnice zo ŠR pre ZŠ I st
|
710,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
telefon za 5/2024
|
73,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
BOZP a PO 3-4-5/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
učebnice zo ŠR pre ZŠ I st
|
1 577,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
ambasádori 5/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
GDPR 6/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
čistiace potreby
|
487,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
čistiace potreby
|
44,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
40,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
réžia za obedy žiakov
|
167,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
video kábel a projektor Epson
|
582,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
učebnice pre ZŠ I st
|
804,54 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
škola v prírode 20.5.24 - 24.5.2024
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Cestovná kancelária MV Tour, s.r.o. Tren |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
platba za mobil
|
91,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
školenie pedagógov
|
338,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
INŠPIRÁCIA |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
kosenie trávy v areáli školy
|
660,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
vysokotlakové čistenie kuchyňa a ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
elektrina za 4/2024
|
2 079,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
teplo za 4/2024
|
1 843,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
telefon 4/2024
|
72,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
GDPR 5/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
čistiace potreby
|
514,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
platba za mobil
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
doplatok da fakt. z 3/2024
|
153,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
réžia za obedy žiakov
|
113,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
OOPP pre upratovačku
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
malovanie stie a stropov, náter soklov, vysprávky, rohové lišty
|
3 616,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
servis programu Ives
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
kontrola poplachového systému
|
322,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
vysokotlak. čistenie potrubia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
čistiace potreby v ŠJ
|
285,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
aku postrekovač a nabíjačka
|
107,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
teplo za 3/2024
|
4 726,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
ambasádorská čiinosť
|
840,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
čistiace potreby
|
367,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
elektrina 3/2024
|
1 896,53 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
telefon 3/2024
|
72,23 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
GDPR 4/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
prenájom kopírky za 1.Q2024
|
1 112,27 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
inzerát do 1.roč. v Pardone
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
pracovné obleč. upratovačke
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
záhradnícke potreby
|
244,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
seminár PAM
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
dialkový ovládač
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VAT Dálkové Ovládače |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
platba za mobil
|
92,09 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
perá s logom 150 ks
|
141,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
National Pen Promotional Ltd. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
oprava elektrického zariadenia v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
réžia za obedy žiakov
|
174,79 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
administr. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
servisný zásah
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
oprava varného kotla
|
118,01 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
tlačivá
|
230,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
telefon 2/2024
|
73,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
vodné a stočné 2/2024
|
1 232,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
teplo za 2/2024
|
7 292,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
elektrina za 2/2024
|
2 828,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
BOZP a PO za 1-2/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
pracovná zdravot. služba 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Medicínske riadiace centrum s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
odborná prehl. výťahov 1.Q 2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Metodická príručka k Informatike s Emilom
|
27,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Indícia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
zásuvka, kábel, reproduktory
|
48,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
zrealiz. aktivity v projekte DSG
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
platba za mobil
|
92,11 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
čistiace potreby
|
107,14 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
čistiace potreby
|
465,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
voda 1/2024
|
1 316,53 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
réžia za obedy žiakov
|
120,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
techn.údržba programu SKLAD a uzávierka roka 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
ambasádorská činnosť 1/2024
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
oprava kamerového systému
|
201,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
teplo za 1/2024
|
9 677,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
elektrina 1/2024
|
2 344,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
GDPR 2/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
telefon za 1/2024
|
68,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
uzávierka v účtovníctve za rok 2023
|
22,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
seminár PaM 26.1.2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
réžia za obedy žiakov
|
120,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
411,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
admin.práce v ŠJ 12/2023
|
521,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
soľ tabletová 25 kg
|
61,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
ročná licencia na účtovníctvo
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
IVES Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
platba za mobil
|
89,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
vysokotlakové čistenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
tablet Lenovo 14 ks (Grant)
|
1 905,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
prenájom dávkovačov
|
95,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
kalkulačka 30 ks, kábel, organizér káblov
|
167,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
GDPR 1/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
vodné a stočné 12/2023
|
1 271,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
teplo za 12/2023
|
8 040,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
RVC Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
elektrina za 12/2023
|
5 102,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
telefón za 12/2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
prenájom kopírovania 4.Q 2023
|
837,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
platba za mobil
|
88,75 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
výmena LED trubíc vo svietidlách v budove školy
|
8 630,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023322
|
malovanie stien a soklov, lepenie gumolínu v budove školy
|
13 896,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023325
|
taniere, príbory, vedrá, kotlíky
|
1 286,93 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423187
|
Hlboký tanier 23cm opál
|
1 287.86 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423183
|
Xerox A4 80g
|
554,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023321
|
kalendáre 2024
|
31,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320
|
kancelárske potreby
|
554,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423185
|
Oprava stien, maliarske práce a s tým spojené práce/m2 - dodávka a montáž
|
13 896.40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423186
|
Výmena LED trubíc v svietidlách - 248 ks
|
8 630.40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423188
|
Výmena výdrevy pod obklad v telocvični
|
6 960.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Homola Tibor Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423167
|
Philips XD3110/09
|
137,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Fast Plus, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423182
|
Nabíjacia stanica AlzaPower Station Hades 1484 Wh
|
706,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423181
|
Kompletné čistenie lapača tukov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423180
|
Mini futbalová brána PBm 80 2,4 x1,6 x1
|
1 104.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SPORTECH s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023317
|
futbalové brány 2 ks a siete
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SPORTECH s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
komplet.čistenie lapača tukov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423184
|
Kalendár stolový - Kuchárka - Dobrú chuť
|
31,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023319
|
nabíjacia stanica 1 ks
|
706,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023315
|
nerezové stoly do kuchyne ŠJ 4 ks
|
3 544,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
TECHNOV s.r.o. Rumanová |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023313
|
odborná prehliadka výťahov
|
224,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023314
|
oprava prístupového systému do hlavného vchodu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423179
|
Speednet 500 bez veľkosti
|
169,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023316
|
siete na TV
|
169,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423178
|
Nerezový pracovný stôl so zásuvkami 1800x800x800mm
|
3 544.75 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
TECHNOV s.r.o. Rumanová |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023306
|
rekonštrukcia podlahy vo veľkej TV
|
119 546,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
SPORT Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423173
|
Tanier hlboký 19cm - Kubo
|
529,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423174
|
RM Rinse oplachový+/10kg
|
223,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023307
|
spracovanie VO na Drobné stavebné práce v budovách školy
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Scholaris s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023309
|
saponát do umývačky riadu
|
223,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023308
|
taniere pre MŠ a rukavice žiaruvzdor.
|
528,41 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023310
|
školské pomôcky na ANJ
|
238,83 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023311
|
BOZP a PO za 9-10-11/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023312
|
BOZP a PO za 12/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423177
|
Servis prístupového systému hlavného vchodu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423175
|
Family and Friends 2nd Edition Level 1 TeachersResource Pack
|
238,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423170
|
Video kábel PremiumCord HDMI High, 15 m, čierny
|
72,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423169
|
Obuv Grand Winter
|
159,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423156
|
Redukcia AlzaPower FlexCore Mini
|
21,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023303
|
odbor.techn.prehliadka TV
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Obert Emil Zlaté Moravce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023304
|
pracovné oblečenie a obuv pre školníka
|
159,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023305
|
videokábel 2 ks
|
72,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023300
|
ambasádorská činnosť
|
960,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301
|
administr. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023297
|
kostra človeka s cievami
|
72,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Škola.sk s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023299
|
koberce 2 ks pre deti v ŠK
|
575,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
BRENO s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
vysávač Philips 1 ks
|
137,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Fast Plus, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423160
|
Reproduktory Niceboy ORTYX VOX 2.0
|
409,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423166
|
Koberec Diamond (Bielis)
|
575,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
BRENO s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423163
|
Stolný futbal Arena One
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Hegen Česko s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423164
|
Kostra človeka s cuevami veľ. 85cm - ekonomický model
|
72,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Škola.sk s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423165
|
Mop Power Jotta, plochý mikrovlákno
|
136,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Lean Commerce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423168
|
Odb. techn. prehliadku TV náradia, skúšku funkčnosti, posúdenie bezpečnosti, vystavenie revíz.správy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Obert Emil Zlaté Moravce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
MOP 10 ks, skrátená metla s lopatkkou 5 ks
|
136,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Lean Commerce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023296
|
stolný futbal 2 ks pre deti v ŠK
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Hegen Česko s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023295
|
výmena parapet.dosiek a obkladov na rádiat. v TV
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Homola Tibor Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023294
|
školské potreby pre ukraincov
|
761,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023293
|
tréneri v škole 11-12/2023
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Zaťko Martin |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423161
|
Paier A4 2x10 farieb v zložke
|
761,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423159
|
Novofor ST 2m Virgo 2805-52/ m2
|
1 322.39 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023292
|
rádiomagnetofon, bateria VARTA, reproduktory
|
305,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023291
|
gumolin a profilep
|
1 322,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023290
|
bezdrôtový mikrofón
|
96,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
TPD spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
reproduktor, predlž. kábel, USB, myš
|
561,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023288
|
redukcia na HDMI
|
21,83 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023287
|
teplo za 11/2023
|
7 082,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023286
|
vodné a stočné za 11/2023
|
1 240,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423162
|
Výmena a montáž parapetných dosiek
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Homola Tibor Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423158
|
JBL Wireless Microphone čierny - bezdrôtový
|
96,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
TPD spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423157
|
Party reproduktor JBL Partybox 310 čierny
|
561,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423176
|
Odborné prehliadky a skúška výťahov
|
224,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
réžia za obedy žiakov
|
133,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423172
|
VO- zákazka s nízkou hodnotou "Drobné stavenbné práce v budovách školy"
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Scholaris s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423171
|
Rekonrukcia podlahy vo veľkej telocvični
|
119 546.40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
SPORT Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023281
|
gymnast. lavičky 2 ks
|
974,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023282
|
prenájom dávkovačov
|
95,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
spracovanie VO na rekonštr. podlahy vo veľkej TV
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Scholaris s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023284
|
tener, kancel. potreby
|
740,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023283
|
elektrina za 11/2023
|
6 014,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
športové potreby
|
1 248,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
LIPEMA Sport SK |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023279
|
pracovné oblečenie pre kuchyňu
|
826,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423154
|
Gymnastická lavička 026001
|
974,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023276
|
telefon za 11/2023
|
72,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423152
|
Florbal loptička
|
1 248.87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
LIPEMA Sport SK |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023277
|
GDPR 12/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423153
|
Realizácia zákazky "Rekonštrukcia podlahy vo veľkej telocvični" zákazka o verejnom obstarávaní
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Scholaris s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
ambasádorská činnosť za 11/2023
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423151
|
Nohavic Iris dámske
|
826,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
čistiace potreby
|
325,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423155
|
Toner HP 284 X
|
740,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023273
|
reproduktory 12 ks
|
222,97 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Andrea Shop s.r.o. Šaľa |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
wifi rutre Asus RT-AX53U
|
531,19 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423150
|
Kôš na odpadky drôtený Sakota 18L strieborný
|
325,62 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423149
|
Reproduktor Noceboy oryx vox 2,0
|
222,97 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Andrea Shop s.r.o. Šaľa |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423148
|
Asus RT-AX53U
|
531,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023271
|
malovanie stien, sokle, dvere, zárubne
|
886,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
rekonštr.podlahy , gumolin, sokle,
|
1 910,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
balíček Zborovňa komplet rok 2024
|
339,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023267
|
platba mobil
|
89,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423145
|
Laserová tlačiareň Brother DCP . 1622WE , toner Benefit
|
184,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
kalendáre rok 2024
|
142,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
tlačiareň Brother 1 ks
|
184,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423139
|
VR okuliare Meta Quest 3 (128GB)
|
1 367.30 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023263
|
Ozobot EVO - biely
|
1 505,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ROBOT World s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423147
|
Licencia SmartBooks - Škola štandard - 24 žiakov, 12 mes., predmety SJ, AJ, MAT
|
333,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
SmartBooks |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423146
|
Fólia laminovacia 216x303 80mic. A4 lesklá
|
142,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
softwer na SJ a MAT
|
139,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
KAHOOT ASA |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023259
|
VR okuliare Meta Quest
|
1 367,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
3D tlačiareň a farby
|
1 342,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PRUSA Research |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023261
|
Informatika s Emilom - metod.príručka a softvér
|
611,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Indícia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
hra pre deti v ŠK
|
254,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
licencia SmartBooks
|
333,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
SmartBooks |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023264
|
učebnice zo ŠR
|
59,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423141
|
Informatika s Emilom 3+4+živý zošit- softvér 3 roky
|
611,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Indícia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423140
|
Prusament PLA Simply Green 1 kg
|
1 342.14 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
PRUSA Research |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423142
|
Scottle Go! Edu
|
254,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423143
|
Ozobot EVO - biely
|
1 505.70 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ROBOT World s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423144
|
English stories - angl. čítanka pre 5. roč.
|
59,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023255
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023254
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
415,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023257
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
prenájom dávkovačov
|
95,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
réžia za obedy žiakov 10/2023
|
168,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023252
|
perá-klúčenky-zápisníky s logom
|
478,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
PRESENTY s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423136
|
Pero biele
|
478,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
PRESENTY s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023251
|
vodné a stočné za 10/2023
|
1 288,43 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
vypracovanie smernice pre VO
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Scholaris s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023247
|
interaktívne encyklopédie - učebnice
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
FAST Advert s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423133
|
SN interaktívne encyklopédie, učebnice
|
1 197.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
FAST Advert s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423137
|
ARO viacúčel. útierky 38x38cm 10ks/bal.
|
415,37 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023249
|
čistiace potreby, papier. utierky
|
375,85 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023248
|
ambasádorská činnosť za 10/2023
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423134
|
Hygem Plus 5L
|
375,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423130
|
aitec offline k Matematike pre prvákov - na stiahnutie na šk.r.2023/2024
|
95,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Maliarske a údržbárske práce
|
886,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Maliarske a údržbárske práce
|
1 910,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023243
|
preprava žiakov na exkurziu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
TD Transport s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023244
|
učebnice ZŠ I st
|
95,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023245
|
učebnice ZŠ I st
|
996,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023246
|
učebnice ZŠ I st
|
1 596,65 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
tlačivá
|
197,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
ročná licencia na mzdy
|
889,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
teplo za 10/2023
|
1 617,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423138
|
Softver na SJL a MAT - Kahoot! + Max Teacher for Individuals
|
142,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
KAHOOT ASA |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
admin.práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423128
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/23 - 10/24
|
889,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
telefon 10/2023
|
69,13 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
elektrina 10/2023
|
4 761,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
čistiace potreby
|
319,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
kancelárske potreby
|
195,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
admin.práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423127
|
Handra kuchynská kubková savá 5 ks farieb
|
319,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
GDPR 11/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423126
|
Kopírovací papier A4 - červený - bal
|
195,72 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
ročná licencia na inventarizáciu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202423116
|
Magnetic zelená 150x150 SLIM elox
|
217,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Školex s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423125
|
WinDHM - ročná licencia 9.11.2023 - 8.11.2004
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023229
|
platba za mobil
|
88,51 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
spracovanie dokumentácie CO
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
kontajner na odvoz odpadu
|
441,46 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423124
|
Spracovanie dokumentácie CO na šk. rok 2023/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
kontrola hasiac.príst. a hydrantov a odstr. závad
|
286,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
réžia za obedy žiakov
|
151,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
učebnice pre ZŠ II st
|
448,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222
|
ambasádorská činnosť 9/2023
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220
|
učebnice pre ZŠ I st
|
127,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023213
|
servis PC
|
103,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423119
|
Servis PC
|
103,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217
|
prenájom dávkov.
|
95,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
voda 9/2023
|
1 226,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
teplo za 9/2023
|
1 524,07 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
oprava mäsomlynčeka
|
224,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023211
|
učebnice 1.st
|
391,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
divadelné predstavenie
|
237,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
BABADLO n.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023218
|
elektrina za 9/2023
|
4 294,13 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423120
|
Oprava mäsomlynčeka Fimar v školskej kuchyni
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423115
|
Video kábel Vention Nylon Braided HDMI 1.4 cable 15m Black Metal Type
|
68,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
tabula magnet. 2 ks
|
217,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Školex s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
video kábel 2 ks
|
68,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023219
|
učebnice pre ZŠ I st
|
37,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
telefon za 9/2023
|
68,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
rekonštr.podlahy, lepenie soklov na 3 posch.
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023206
|
prenájom zariadenia 3.Q 2023
|
393,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023205
|
odbor.prehl. a servis výťahov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423118
|
Divadelné predstavenie "Počúvaj ma! alebo Ako nestratiť hlavu v mobile"
|
237,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
BABADLO n.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423123
|
Geografia v súvislostiach 6 - učebnica
|
448,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423121
|
Etická výchova 2 .roč. ZŠ - PL
|
37,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423129
|
Preprava žiakov na exkurziu - trasa garáž-zas.Kmeťova-zast.Lomnická-garáž
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
TD Transport s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023204
|
GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023203
|
kancelárske a školské potreby
|
287,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
telefon 7/2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023201
|
oprava parnej komory
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202423113
|
Špongia školská
|
287,93 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423112
|
Oprava parnej komory v školskej kuchyni
|
185,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423122
|
aitec offline k Matematike pre prvákov - na stiahnutie na šk.r. 2023/2024
|
127,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423111
|
Notebook Umax VisionBook 15Wj Plus
|
671,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023200
|
výpočtová technika s nákl. NIVAM
|
671,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023199
|
platba za mobil
|
91,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023195
|
učebnice cudzie jazyky
|
44,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
učebnice cudzie jazyky
|
20,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
učebnice cudzie jazyky
|
1 573,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
učebnice cudzie jazyky
|
504,08 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023196
|
krtkovanie v kuchynni
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023197
|
odmena za balíček BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423103
|
Detský koberček Hanse Home Play Tace Track, 160x240cm
|
120,53 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bonami.cz, a.s. Praha 1 |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
koberce 2 ks 160x240
|
120,53 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bonami.cz, a.s. Praha 1 |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423114
|
Odborná prehliadka a servis osobného výťahu v budove ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423110
|
BezKriedy Plus od 18.7.2023 - 17.7.2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423108
|
Project 4th Ediution 1WB + CD
|
44,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423109
|
Mechanické čistenie - krtkovanie v školskej kuchyni
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423100
|
Predldžovaní kábel Connect IT 230V, 5 zás. 5m, biely
|
1 142.20 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423104
|
Prepravná plošinka - Motúčko
|
1 025.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
GALE s.r.o. Staškov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
prepravná plošinka pre kuchyňu ŠJ
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
GALE s.r.o. Staškov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
pracovné zošity pre I st
|
72,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
podložka na stôl 30 ks
|
320,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
PLUG s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
výpočtová technika
|
1 142,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
učebnice pre I st
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
učebnice zo ŠR pre I st
|
121,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423101
|
Podložka na stôl, 50x65cm, Durable, priehľadná
|
320,91 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
PLUG s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
učebnice pre I st
|
127,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423107
|
Family and Friends, 2nd Edition 2 WB (SK Edition)
|
504,08 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423105
|
Klassnyje Kruzja 3 Pracovný zošit - SK
|
20,15 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
prenájom dávkovačov
|
95,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
projekt DSG za 1-6/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423102
|
Prac, zošit pre 2. ročník - západný obrad
|
72,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
oprava varného kotla
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423106
|
Project 4th 5WB + CD (SK edition) + Online practice
|
1 573.12 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423117
|
Matematika pre tretiakov - prac. zošit 1. časť
|
391,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423098
|
Etická výchova 3.r.ZŠ - PL
|
121,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423097
|
Čítanka pre 1. ročník + Abeceda
|
127,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
34,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
zákony III/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Poradca s.r.o. Žilina |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423095
|
Oprava varného kotla v školskej kuchyni
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
učebnice II st
|
552,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
voda 8/2023
|
909,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
teplo za 8/2023
|
1 411,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
geografický atlas 60 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
maľoveni tried, vysprávky, sokle
|
1 702,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
elektrina za 8/2023
|
1 795,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423099
|
Moja čítanka 2.-2. časť - pracovná učebnica
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423093
|
Maľovanie priestorov 3 posch, ZŠ,, 1 triedy na 2.posch. , stien 2 tried na prízemí + opravné práce
|
1 702.06 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
saponát do umývačky riadu
|
370,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423089
|
RM clean umývací+/12kg
|
370,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423094
|
Zákony 2024 III + Aktualizácia 2024 III - úplné znenia (1+1ks)
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Poradca s.r.o. Žilina |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023172
|
gumolin, profilep, sokel
|
1 613,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
BOZP a PO za 6-7-8/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
kancelárske potreby, tonery
|
190,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423088
|
Euroobal A4 50 mic
|
190,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
rekonštrukcia podlahy v malej telocvični
|
43 422,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPORT Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
výmena a montáž parapetných dosiek
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Homola Tibor Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
GDPR 9/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
telefon za 8/2023
|
68,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423092
|
Geografický atlas - Slovensko
|
480,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423090
|
Novoflor ST 2m Virgo 2805-52/m2
|
1 613.60 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423091
|
Literatúra 5 v pohode - učebnica
|
552,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423086
|
Výmena a montáž parapetných dosiek v troch triedach školy
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Homola Tibor Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423085
|
Spontex rukavice natur fresh
|
438,46 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023 KGR POP3ZŚ PKPO 485
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202423084
|
Q Home rukavice L
|
442,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423083
|
Biurko Torino150x80x75
|
338,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Merkury Shop s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
gumolín a pomocný mater.
|
3 737,05 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
1 hod projekt Tréneri v škole
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Zaťko Martin |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
elektrina za 7/2023
|
2 359,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423082
|
Pa. utierky MAXI rola biele
|
752,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423081
|
Dýza zváracia adp. na zváranie tyčinky
|
3 737.37 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
techn.riešenie s programom SKLAD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423080
|
Odstránenie technického problému, archiváciu a znovunaštartovanie program Sklad pre ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
platba za mobil
|
64,88 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423078
|
Pracovná obuv 01/OB
|
299,99 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
nábytok
|
760,31 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
IKEA Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
pracovné OOP pre upratovačky
|
299,99 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023149
|
ševťácke tlačivá
|
255,94 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423077
|
Učebná pomôcka EF-08201+V2
|
277,62 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
RLX components s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
202423076
|
Základná sada micro bit "Učíme s Hardvbérom" pre celú triedu - 15 ks
|
814,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
StreamIT Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
micro bit
|
277,62 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
RLX components s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
zákl. sada micro bit
|
814,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
StreamIT Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023146
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
57,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
admin.práce v ŠJ za 6/2023
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
kancel.potreby a tonery
|
1 270,42 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
jednor. rukavice nitrilové
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ZENCO Corp. a.s. Ostrava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423075
|
Mercator Nitrylex Blue - jednorázové rukavice modré 100 ks , veľ. S
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ZENCO Corp. a.s. Ostrava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
vodné a stočné 6/2023
|
1 223,66 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423079
|
Barhult polica 59x20 biela
|
754,31 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
IKEA Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
202423087
|
Rekonštrukcia podlahy v malej telocvični
|
43 422.78 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SPORT Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
elektrina 6/2023
|
4 082,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
teplo za 6/2023
|
1 561,63 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
prenájom zariadenie 2.Q 2023 - zhotovenie kópií
|
853,20 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
kancelárske potreby pre PA Prešov
|
559,78 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
servis výťahov
|
315,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423071
|
USB kľúč Samsung USB 3.1 64 GB
|
1 729.35 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
202423072
|
Toner HP CF279A č. 79A čierny originál
|
559,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
výpočtová technika a materiál k výpočt.techn.
|
1 729,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
telefon 6/2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202423096
|
Zrealizovanie aktivít v projekte "Dajme spolu gól" v mesiacoch január - jún 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423073
|
Odborná preehliadka a servis výťahov
|
315,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
ambasádorská činnosť 6/2023
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
réžia za obedy žiakov 6/2023
|
170,64 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
prenájom dávkovačov
|
26,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423074
|
Toner Xerox 0063 R 04 380
|
1 270.42 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
knihy Chémia pre 8 a 9 roč.
|
319,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Littera - Šrobár R. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423070
|
Chémia pre 8. ročník ZŠ a 2. ročník G
|
319,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Littera - Šrobár R. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
platba za mobil
|
62,30 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423066
|
Radostná cesta lásky (PZ1) - SK - západný obrat
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
čistiace potreby ŠJ
|
212,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
agenda komplet 2023/2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
prenájom dávkovačov
|
95,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
hygienické a čistiace potreby
|
356,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
réžia za obedy žiakov
|
159,84 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423069
|
Cif vkrém 500 ml Lemon
|
212,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423068
|
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov ZŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423131
|
Matematika pre druhákov - prac. zošit 1. časť
|
996,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423132
|
Matematika pre tretiakov - sada //PZ1., 2. časť
|
1 596.65 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
kompletné čistenie lapača tukov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
knihy na náboženstvo
|
204,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
TV monitiring, čistenie odtokov v kuchyni 3 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023117
|
teplo za 5/2023
|
1 674,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
kosenie areálu
|
660,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423064
|
Čistenie lapača tukov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
voda za 3-4-5/2023
|
4 047,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
elektrina za 5/2023
|
4 283,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
ambasádorska činnosť za 5/2023
|
840,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
BOZP a PO za 3-4-5/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
telefon za 5/2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Vzdelávanie Martin, Sučany |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423065
|
Pokosenie školského areálu v ZŠ - 2500 m2
|
660,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423063
|
Vysokotakové čistenie kanalizácie 30m, TV monitoiring 21m, čistenie kuch. odtokov 3 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
sokle, sádrokarton, oprava dlažby vo výdajni
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
učebnice pre ZŠ I st
|
1 342,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
učebnice pre ZŠ I st
|
948,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
prenájom dávk. na mydlo a toal. papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
archivačné obaly
|
448,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Kapralčík Lukáš Ing. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
archivačné služby
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Kapralčík Lukáš Ing. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423062
|
Box archivačný 5-šanónový
|
448,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Kapralčík Lukáš Ing. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423061
|
Archiváčné služby - vyradnie, uloženie, skartáciu, súpis dokumentov+ Reg. poriadok
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Kapralčík Lukáš Ing. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423060
|
Knihu "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Vzdelávanie Martin, Sučany |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023050
|
Náter soklov
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
učebnice zo ŠR
|
384,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102
|
učebnice
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
učebnice Etická výchova
|
37,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o sprac. dokumentov, obsahujúcich osob.údaje
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202423067
|
Q Clean rukavice semišové
|
356,15 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023049
|
Čítanka pre 1. ročník - abeceda (Kamila Štefeková)
|
1 342,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423056
|
Nový Slovenský jazyk 9 roč. ZŠ a 4 roč.. GOŠ
|
384,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
oprava dátových rozvodov
|
65,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423055
|
Nový Slovenský jazyk 8. roč. - 1. časť
|
1 001.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
platba za mobil
|
62,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023047
|
Oprava dátových rozvodov
|
65,28 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
čistiace prostriedky , papier. utierky na ruky
|
354,32 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423057
|
Matematika pre prákov - 1. časť
|
948,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023046
|
Papierové útierky ZZ biele 1 vrst. 20x250 ks/kartón
|
354,53 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023048
|
Etická výchova 1. r. ZŠ - PL
|
37,37 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
odznaky pre prváčikov
|
122,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
FINERY DECOR s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
admin práce v ŠJ za 4/2023
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
admin. práce v ŠJ 2/2023
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
admin práce v ŠJ za 3/2023
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202423051
|
Odznak 56 mm 100x prváčik/100x ZŠ
|
122,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
FINERY DECOR s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
vysokotlakové čistenie kanálu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023045
|
Čistenie kanalizácie
|
336,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023092
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
škola v prírode 8.5.23 - 12.5.23
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Tramptária |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
réžia za obedy žiakov
|
116,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
ambasádorská činnosť 4/2023
|
540,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
teplo za 4/2023
|
4 359,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
GDPR 5/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023043
|
Clin na okná univerzál 500 ml
|
226,07 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
telefon za 4/2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
prenájom dávk. servítky na ruky, koše
|
95,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
elektrina 4/2023
|
4 428,94 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
betónové panely 4 ks
|
269,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
AB-STAV, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
225,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
oprava murovanej chladiarne
|
4 120,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023040
|
Cif kré, 500 ml Lemon
|
225,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023044
|
Pobyt v Švp pre 52 žiakov
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Tramptária |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
oprava varného kotla
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
réžia za obedy žiakov
|
187,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023039
|
Oprava varného kotla v školskej kuchyni
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
platba za mobil
|
63,72 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023042
|
Betónové panely na zakrytie poškodených plechov na parkovisku
|
269,76 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
AB-STAV, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
projekt DSG
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
čist.prostr. do umývačky riadu
|
321,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
57,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023038
|
RM Clean umývací 12 kg
|
321,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
inzercia v Pardone
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023041
|
Oprava murovanej chladiarne
|
4 120,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
inzerát v Pardone
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
prenájom dávkovač na servítky, koše
|
95,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
vysokotlakové čistenie kanalizácie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
redukcia Vention VGA, redukcia AlzaPower
|
108,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
teplo za 3/2023
|
7 364,65 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
elektrina 3/2023
|
6 710,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023035
|
Čistenie kanalizačného potrubia v priestoroch ZŠ v pav. G
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023037
|
Uverejnenie farebného inzerát v PARDON Nitra - Zápis do 1. ročníka
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
koberec s detským motívom 2 ks
|
139,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KAMENÍK - Jablonka, Poľsko |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023061
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
prenájom zariadenie 1.Q 2023
|
762,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
telefon 3/2023
|
69,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
oprava mraziaceho boxu
|
199,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023032
|
Redukcia Vention VGA to HDMI
|
108,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023033
|
Koberec pre detio 2300x300 farebný kód 9811346476
|
139,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
KAMENÍK - Jablonka, Poľsko |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
platba za mobil
|
63,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
prenájom dávkovač na servítky, koše, koberec
|
162,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023036
|
Uverejnenie farebného inzerátu v PARDON Nitra - Zápis do 1. ročníka
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
odkúpenie rohože
|
49,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
kreslá 4 ks
|
308,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Mušla s.r.o. V. Dvorany |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023027
|
Kreslo Mušla látka SUEDINE farba žltá
|
308,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Mušla s.r.o. V. Dvorany |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
výmena liatinových rúr
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Harvaník Peter, Jelšovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023031
|
Rohož logo 85x150 cm "Umývajte si ruky"
|
49,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
dekoračná sieť
|
92,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023025
|
Dekoračná sieť farebná 1x5m, 10cm oko, 2mm
|
92,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023026
|
Oprava liatinových rúr, pripojenie umývadla z 3. posch. na 2. posch. v uč. chemie
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Harvaník Peter, Jelšovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
ševťácke tlačivá pre školu
|
267,66 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
montáž zásuviek, batérie - učebne
|
597,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
eVector s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023034
|
Oprava mraziarenskeho boxu v ŠJ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
HN školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023022
|
Redukcia Vention HDMI VGA Converter 3,5 mm Jack audio
|
9,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
redukcia Vention 1 ks
|
9,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
voda 2/2023
|
2 359,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
teplo za 2/2023
|
8 848,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
oprava elektriny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Toth Martin, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023030
|
Clean Attack Soap mechanický white krémové mydlo - dávkovač
|
104,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva CWS
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
elektrina zs 2/2023
|
6 072,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
réžia za obedy žiakov
|
99,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
telefon 2/2023
|
68,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023020
|
Oprava elekroinštalácie v kuchyni pri ŠJ ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Toth Martin, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023021
|
Školské potreby pre dieťa v HN - 2 ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
prenájom koberec koše a dávkov. na servítky
|
174,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
BOZP a PO za 1-2/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
seminár PaM - 24.2.2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023023
|
Školské tlačivá na šk. rok 2023/2024 podľa priloženej ŠEVT objednávky
|
267,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
platba za mobil
|
66,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
202423135
|
Vypracovanie smernice k verejnému obstarávaniu a súhrnným správam
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Scholaris s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2023019
|
Seminár k RZD online 24.2.2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023024
|
Batéria stojanková, umývadlová s rukoväťou pre studenú vodu
|
597,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
eVector s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
34,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
314,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
réžia za obedy žiakov
|
100,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
servis programu na podv.rozp.účtov.
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023016
|
Servis IVES
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023012
|
Identifikátory pre prístupový systém - príávesok BEETLE 13,56 MHz
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023018
|
Soke ekonomic rukavice L
|
314,23 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
držiak na TV do novej knižnice
|
28,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
čistiace a dezinf.prostr., tekuté mydlo
|
628,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023015
|
Držiak na TV AlzaErgo M220B Convey kĺbovýl
|
28,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023017
|
Bann krémové mydlo biele 5L s antibakteriálnou prísadou
|
628,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
SSD disk 128 GB
|
195,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023014
|
SSD dis Apacer AS350X 128 BG
|
195,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
teplo za 1/2023
|
10 951,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
pracovné rukavice
|
94,77 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Pracovné odevy ZIKO |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023013
|
Jednorázové vynilové rukavice 100 ks bal. Mercator - nepúdrované, veľ. S
|
94,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Pracovné odevy ZIKO |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023029
|
Clean Attack Soap mechanický white krémové nydlo - dávkovač
|
104,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
služba zodp. osoby - GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
elektrina za 1/2023
|
6 917,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
telefon za 1/2023
|
70,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
identifikátory pre prístup. systém 25 ks
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
za prenájom dávk. na servírky, koše a rohož
|
174,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
ročná licencia Ives Košice - podv.účtovn.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
IVES Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Hajtmánek Igor
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
saponát RM Rinse 2 ks /10kg/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020
|
kacel.potreby a darčekpoukaz - olymp.z ANJ
|
103,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023008
|
STP APV WINIBEU 2 na obdobie 02/2023 - 12/2023
|
228,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
IVES Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
webkamera
|
43,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
čistiace prostriedky
|
499,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023007
|
Webkamera Foscam 2K USB Web Camera
|
43,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023010
|
RM Rinse oplachový
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
platba za mobil
|
64,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
ševťácke tlačivá pre školu
|
161,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
krém na ruky a servítky MAXI rola
|
420,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Varga Peter
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Vnučko Tomáš
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023005
|
Banea oliva krém na ruky 100 ml
|
420,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
vodné a stočné 12/2022
|
1 199,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
réžia za obedy žiakov
|
109,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
oprava poplaš. systému
|
214,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023009
|
Poukaz darčekový
|
103,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023006
|
Clin na okná 500 ml
|
499,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
odmena za služby "Zborovňa"
|
339,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
servis programu Sklad v ŠJ za 2022
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
vzdelávacie služby pre rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
RVC Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
výmena LED trubíc v svietidlách
|
487,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
elektrina 12/2022
|
1 660,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
prenájom kopírky 4.Q 2022
|
426,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
telefon za 12/2022
|
67,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Zmluva - Argematic spo. s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023028
|
Clean Attack Soap mechanický white krémové mydlo - dávkovač
|
104,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023004
|
Protokol o komisionálnej skúške
|
161,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023003
|
Oprava PSN + doprava
|
215,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023002
|
Poskytovanie služieb balíčka Zborovňa za obdobie 1/2023 - 12/2023
|
339,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV - ECHO
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Bowling Club
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV BKM SPU
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Espack Eurologistica
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Zaťko Martin
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV CCVČ
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Tornado Team
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023001
|
Výmena LED trubíc v svietidlách ZŠ
|
487,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Šport. odbor Matice slovenskej
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023011
|
Ročná uzuávierka Sklad pre ŠJ za rok 2022 + archív, prevod dát do roku 2023,
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov - bufet
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
krájač zeleniny s príslušenstvom
|
2 214.76 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
RM Gastro - JAZ |
Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022160
|
Krájač zeleniny
|
2 214.76 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
krájač zeleniny s príslušenstvom
|
2 214.76 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022161
|
Toner HP 283 X
|
760,01 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
tonery a kancelárske potreby
|
760,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
malovanie stien, sadrokartón, sokle
|
9 990,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
teplo za 12/2022
|
5 300,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
rekonštrukcia priestorov WC v pavil. G
|
9 990,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022157
|
Stolička Holland VK 312 farba konštr. červená veľ. 06
|
636,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
stoličky do informatiky15 ks
|
636,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
platba za mobil 22.11.2022 - 21.12.2022
|
63,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
výmena LED trubíc v svietidlách
|
9 987,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
USB, zvýrazňovače, pravítka
|
82,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
koberec 590 cm x 400 cm
|
398,48 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Friendly Stores s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022155
|
Koberec metráž Dynasty 41 bez obšitia - dlžka 590 cm x 400 šírka cm
|
398,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022159
|
Maľovanie priest. stien a stropov, náter soklov, montáž konštrukc. a opláštenie zo sadrokartónu v ZŠ
|
9 990.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022158
|
Rekonštrukcia prioestorov WC v pavilóne G v budove ZŠ
|
9 990.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022156
|
USB kľúč Samsung USB 3.1 64GB
|
82,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
ponorný šlahač, kôš na taniere, kontajner na príbory
|
1 254,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
rôzne školské pomôcky
|
200,63 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
tonery pre PA projekt
|
59,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
293
|
tonery a kancel. potreby
|
500,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022146
|
Wifi Access Point TP- link TL-WA801N
|
147,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022162
|
Mixér ručný MP-450 Combi
|
1 254.68 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
RM Gastr - JAZ s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022148
|
Nohavice dámske biele
|
762,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022150
|
Kalendár stolový 2023
|
500,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
čistenie lapača tukov pre ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
pracovné oblečenie pre zamestnankyne kuchyne
|
762,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022151
|
Toner HP 279 X
|
59,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
upratovací vozík 5 ks a smetné koše
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
wifi 2 ks, operačná pamäť, SSD disk
|
147,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
počítače HP 4 ks
|
1 473,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
286
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
164,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022147
|
Upratací vozík 2x M + Č úchyt na vrece
|
1 536.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022145
|
Počítač HP Slim aF0050nc čierny
|
1 473.40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022144
|
Pracovný odev komplet
|
89,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
KOMPLET K&K Nitra |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
pracovné oblečenie pre školníka
|
89,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
285
|
umývačky riadu 2 ks s príslušenstvom a s montážou
|
9 013,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022149
|
Čerpanie lapača tukov vrátane likvidácie a dopravy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022143
|
Coccolino cerat 1,45 L
|
164,11 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
prenájom rohož, koše a servítky
|
142,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
samozatvárač 2 ks s ramiekom
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
výmena poškod. žaluzií
|
2 230,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
CARDO - Skačan R. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022141
|
Opravu vnútorných vstupných dverí do budovy školy.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
prenájom dávkov. na mydlo a toal.peier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
revízia výťahov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
réžia za obedy žiakov
|
113,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
výmena kanal. potrubia v priest. toaliet
|
960,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Instal - Kmeť Peter |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
spracovanie dokument. CO
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022142
|
A-stroj umývací EHT-8/NHT-8 s príslušenstvom
|
9 013.52 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022152
|
Bezstavovce I., Bezstavovce II., Bezstavovce III. - z každého po 1 ks
|
200,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
techn.prehliadka náradia v telocv. a revízna správa
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obert Emil Zlaté Moravce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022139
|
Štvrťročnú prehliadku a servis výťahu v budove školy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022136
|
Oprava kanalizačného potrubia v priestoroch toaliet ZŠ
|
960,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022140
|
Dodanie a montáž 48 ks interiérových žalúzií + oparava žalúzií
|
2 230.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
CARDO - Skačan R. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022131
|
Triedna kniha v školskom klube detí
|
31,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
vodné a stočné za 11/2022
|
1 136,77 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
admin. práce v ŠJ za 12/2022
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
BOZP a PO za 12/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
273
|
admin. práce v ŠJ za 11/2022
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
koberec 5 m x 7 m do knižnice
|
283,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BRENO s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022137
|
Technickú a odbornú prehliadku telocvičného náradia
|
198,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Obert Emil Zlaté Moravce |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022135
|
Koberec IMAGO 91 500 filc v bm
|
283,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BRENO s.r.o. Nitra |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
sedacie vaky 6 ks
|
322,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Malačina Imrich, Okrúhlwe |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022154
|
Výmena LED trubíc v svietidlách v 22 triedach ZŠ - 287 ks trubíc
|
9 987.60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Behinský Vladimír - REBELS |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022133
|
Fixa N sada sam. chr. na poddlahu 20ks /sivá
|
339,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
IKEA Bratislava |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022132
|
Supplies sedací vak XXXL červený
|
322,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Malačina Imrich, Okrúhlwe |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
stoličky, stoly - miestnosť škol.špec.pedag,
|
1 041,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
nábytok polic. 2 ks, roleta 2 ks
|
339,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
IKEA Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
ševť.tlačivá
|
31,14 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
kancel. potreby pre PA projekt
|
49,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022128
|
De Walt DCD701D2 12 V aku vrtačka
|
182,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ONIO s.r.o. Brno |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022127
|
Soľ prášková jemná 25 kg
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022126
|
Herný stôl Rapture Gaming Desk ZOOM 100 červený
|
425,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
telefon 11/2022
|
69,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
prášk.soľ a RM Rinse oplachový
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
kancel. a školské potreby pre PA projekt
|
59,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
tréneri v škole 9 - 12/2022
|
432,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Kvasnica Daniel, Nitrianske Hrnčiarovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
teplo za 11/2022
|
5 397,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrina za 11/2022
|
2 257,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
aku vrtačka DeWalt
|
182,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ONIO s.r.o. Brno |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022138
|
Spracovanie dokumentácie CO na šk. rok 2022/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022129
|
Euroobal A41 lesklý /100 ks
|
59,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
stôl pod PC, prepäť.ochrana, káble
|
425,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
BOZP a PO za 9-11/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022130
|
Taška na dodkumenty A5 s gumou - modrá
|
49,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
prenájom rohož, koše a servítky na ruky
|
148,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
kompresor na lopty
|
77,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MASTER SPORT s.r.o. Ostrava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022123
|
Herný stôl Rapture Gaming Desk ZOOM 100 červený
|
1 927.72 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022125
|
Kompresor na lopty Aero Pressor 368 W - 23 V
|
77,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MASTER SPORT s.r.o. Ostrava |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
00164/22/015
|
RICOH - Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
stôl pod PC 14 ks
|
1 927,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
kancel. potreby a tonery
|
731,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022134
|
Stolička Karst VK 334 veľ. 05 - žltá, oranžová, červená, bledomedrá, zelená
|
1 041,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022124
|
Xerox A4 80g
|
731,43 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022117
|
Horčicová páska99+% - 25g
|
99,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Centrálchem s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
telefon za 9/2022
|
67,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
telefon za 10/2022
|
67,69 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
platba za mobil
|
64,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022122
|
Bann Hygi Fluid 5 L
|
419,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistiace a dezinf. prostriedky
|
419,11 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
kružidlo s trojnožkou
|
35,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
vypílenie stromu a odvoz dreva
|
672,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Šabík Otakar Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022120
|
Vypílenie a odvoz stromu - topoľa z areálu školy
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Šabík Otakar Nitra |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022121
|
Kružidlo na tabuľu s trojnožkou
|
35,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
čistiace prostriedky
|
684,36 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
IPZ Chémia na 3 roky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
chemikálie na vyučovanie
|
99,27 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Centrálchem s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
úprava prístupového systému
|
326,88 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
koberec 80 x x300 cm
|
57,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Bonami.cz, a.s. Praha 1 |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022114
|
Koberec Vitaus Pahma 80x300 cm
|
63,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2022 |
Bonami.cz, a.s. Praha 1 |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
zošívačka na 20 listov a náplň do zošívačky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Sponka s.r.o. Púchov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
oprava umývačky v kuchyni
|
118,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022111
|
Wordwall Pro -1 user - 12 months
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Visual Education Ltd. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
stôl 2 ks a stoličky 4 ks
|
371,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Školex s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
program Wordwall na 12 mesiacov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Visual Education Ltd. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022115
|
Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022116
|
Úprava prístupového systému
|
327,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022113
|
Zošívačka na 20 listov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Sponka s.r.o. Púchov |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022112
|
Stôl Basic 120x50 cm obdĺžnikový v.76 cm, kov. nohy D40 mm
|
371,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Školex s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
réžia za obedy žiakov
|
109,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022118
|
IPZ Chémia (3 roky) OZ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
teplo za 10/2022
|
1 630,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
operačná pamäť 10 ks
|
322,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
elektrina za 10/2022
|
1 567,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
vodné a stočné 10/2022
|
1 128,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022110
|
Operačná pamäť Patriot 8 GB DDR3 1600 Sinature "Line s chladičom
|
322,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022119
|
Jar 5000 ml Proifessional
|
684,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022109
|
Konferenčné kreslo Cuba - oranžová látka
|
244,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
nabbi s.r.o. Podbiel |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
konfer.kresla farebné 3 ks
|
244,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
nabbi s.r.o. Podbiel |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
ročná licencia PaM
|
818,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022108
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/22 - 10/23
|
818,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
vinylové rukavice
|
69,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
ELITOM s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022107
|
Vinylové rukavice Mercator nepudrované "S" - 100 ks /bal.
|
69,36 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
ELITOM s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
vysokotlak. čistenie kanal.potrubia
|
365,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
prenájom servítky na ruky, koše a rohož
|
148,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
učebné pomôcky pre učiteľov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
winDHM - ročná licancia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
platba za mobil
|
63,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
počítače, tablety
|
9 759,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022105
|
Ochrana živora a zdravia pre uč. ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022104
|
VinDHM - ročná licencia od 9.11.2022 - 8.11.2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022102
|
Počítač Acer Aspire XC-840
|
9 759.51 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
142,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
kontrola poplachového systému
|
310,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
učebné pomôcky pre odídencov
|
17,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
náhradný klúč k zásobníkom 10 ks
|
14,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
CARTA Slovakia s.r.o. Ružomberok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022106
|
Obhliadka závada vonkajšej kanalizácie
|
381,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
Kontrola hasiacich prístrojov a odstr.závad
|
287,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022100
|
Ecoline Beeo náhradný kľúč k zásobníkom
|
14,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
CARTA Slovakia s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
tonery a kancel.potreby
|
634,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
teplo za 9/2022
|
1 580,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
školské potreby - HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022101
|
Cif krém 500 ml Lemon
|
142,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
elektrina za 9/2022
|
1 482,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
učebné potreby pre odídencov
|
388,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
učebnice a pracovné zošity zo ŠR
|
216,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
učebnice a pracovné zošity zo ŠR
|
6 442,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
réžia za obedy žiakov
|
107,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022095
|
First Friends 2 nd Edition 2 CB (2019 Edition)
|
216,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
vodné a stočné za 8-9/2022
|
1 699,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
učebné pomôcky pre odídencov
|
36,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022094
|
Klassnyje Druzja 2 prac. zošit (SK)
|
388,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022099
|
Pomocník SJ - 6 ZŠ a1 GOŠ pra. zošit
|
17,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
učebnice, pracov. zošity pre odídencov
|
155,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
prenájom kopírky - za zhotovené kópie v 3.Q 2022
|
58,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
služba zodpovednej osoby - GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022097
|
Školské potreby pre dieťa v HN - 2. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
oprava varného kotla a oprava umývačky v kuchyni
|
131,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022098
|
Odkladacia mapa ON 0
|
634,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
papier. servítky na ruky a toal. papier
|
127,09 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022093
|
Slovenský jazyk pre 7. ročník - prac. zošit
|
36,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022091
|
Oprava varného kotla a umývačky riadu v ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022092
|
Hravý dejepis 5 - prac. zošit
|
155,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
revízia výťahov a servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022090
|
Toaletný papier Jumbo 28 cm bielený recyklovaný 2. vrst.
|
127,26 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
knihy pre odídencov
|
137,72 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
platba za mobil 22.8.22 - 21.9.2022
|
64,69 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
DVD - Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Remper Peter, Hnúšťa |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
knihy pre odídencov
|
196,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022089
|
Štvrťročnú revíznu pehliadku a servis výťahu Acl v budove školy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022087
|
DVD Pravda o drogách + sprievodný list k DVD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Remper Peter, Hnúšťa |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022072
|
Detský koberec City Life 200 x300 cm
|
248,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
MAXMAX s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022088
|
Matematika pre prvákov - súbor
|
137,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
knihy pre odídencov
|
111,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Kníkupectvo Viera Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022085
|
Biológia 5 PZ MAPA Slovaki
|
111,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Kníkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
paper.servítky, koše, rohož - prenájom
|
137,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022086
|
Nový pomocník z matematiky 5 - 2. časť pra. učeb.
|
196,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
čistiace a hygienické potreby
|
299,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
aktualiz.vzdelávanie pre pedag. a odbor. zemstn.
|
748,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
ProSchool s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022084
|
Bann Hygy Fluid 5L
|
299,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
školské potreby pre ukrajincov
|
1 290.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
kompótové misky a poháre
|
375,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
JTF partnership s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022082
|
Kompótová miska LYS empil 7,5 cm obsah 7 cl /bal. 4 ks/
|
375,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
JTF partnership s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
telefon za 8/2022
|
67,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
teplo za 8/2022
|
1 456.48 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
stravné lístky za obdobie 7-8/2022
|
3 263.96 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ticket Service s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
náter penetrácia v kuchyne a údržbárske práce
|
1 388.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
BOZP a PO 6-7-8/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
elektrina za 8/2022
|
880,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
demontáž a montáž nového pletiva okolo ihriska
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
mapy 3 ks - Abeceda + 20 A4
|
273,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
STIEFEL Eurocart s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022083
|
Školské potreby pre žiakov 1. ročníka z UA
|
1 290.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022074
|
Podstavec Narvik 40 kg čierny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
JYSK Bratislava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022081
|
Poukážka
|
3 263.96 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
otočná tabuľa, čistič a popisovače - projekt
|
291,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022078
|
Abeceda + 20A4
|
273,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
STIEFEL Eurocart s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022079
|
Demontáž poškodeného pletiva a montáž nového pletiva okolo škol. ihriska
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022080
|
Údržbarske práce interiér/exteriér ZŠ
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022075
|
Slnečník Leodndro farba sivá
|
196,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
MOBELIX SK s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
aSc agenda komplet na 2023 rok
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022096
|
Klassnyje Druzja 2 - prac. zošikt SK
|
6 442.72 |
s DPH |
|
|
28.08.2022 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
podstavec 4 ks - PROJEKT
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
JYSK Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
slnečník 4 ks - PROJEKT
|
196,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
MOBELIX SK s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
učiteľ.zápisník, pero a tuhy - pre pedagógov
|
195,43 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022077
|
Otočná tabuľa, biela magnet. 1800x1200 mm
|
291,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
šatníková skriňa 2-dver. 9 ks
|
1 518,32 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ff consulting s.r.o. Veľká Mača |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
koberce s detským motívom 3 ks
|
239,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
MAXMAX s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022076
|
Učiteľský zápisník
|
195,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
platba za mobil 22.7.2022 - 21.8.2022
|
63,71 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
pivný set 2 ks - pre projekt
|
362,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022073
|
2-dverová šatníková skriňa s dlhými dverami
|
1 520.27 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
ff consulting s.r.o. Veľká Mača |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022071
|
Pivný set 220 x70 cm
|
362,35 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
vodné a stočné 7/2022
|
716,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
prenájom pojazd. lešenia
|
303,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
FOX Nitra, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
pracovné ošatenie pre tri upratovačky
|
296,16 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
DUAL BP Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022070
|
Legíny Balancem dámske čierne XL
|
296,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
DUAL BP Bratislava |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefon 7/2022
|
67,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
zákony 2023
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Poradca s.r.o. Žilina |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
teplo za 7/2022
|
1 456,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrina za 7/2022
|
666,78 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
prenájom dávk. na mydlo a toal.papier
|
26,15 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
balíček Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
projekt Dajme spolu gól
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
241,03 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022069
|
Prenájom pojazdného lešenia - diely od 4.8.-.10.8.2022
|
310,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
FOX Nitra, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
platba za mobil
|
62,47 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
ševťácke tlačivá
|
453,76 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022068
|
Gumové rukavice
|
241,18 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022067
|
Školské talčivá podľa poštou zaslanej objednávky z Vašej tlačovej ponuky
|
460,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
komplet. čistenie lapača tukov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
vodné a stočné 6/2022
|
1 165,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefon za 6/2022
|
70,43 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
teplo za 6/2022
|
1 630,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
elektrina za 6/2022
|
1 350,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
zhotovené kópie na kopírke - prenájom
|
263,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
služba zodpovednej osoby 7/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
vysokotlakové čistenie kanal.potrubia
|
242,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022066
|
Vyčistenie lapača tukov a odvoz zmes tukova aolejov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
sitká do pisoárov 20 ks a iné
|
62,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
LITTLE Carpathians, s.r.o. Trnava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za 5-6/200
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022062
|
Poštové známky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
poštové známky v počte 75 ks
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022059
|
Držiak na osviežovač
|
62,17 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
LITTLE Carpathians, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
réžia za obedy žiakov
|
87,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022058
|
Štvrťročná revízia výťahov ZŠ na II. štvrťrok 2022
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
revízia a servis výťahov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022060
|
Automatická ceruzka pentel
|
159,11 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022061
|
prevod z objednávky z prvej strany
|
370,59 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
platba za mobil 22.5. - 21.6.2022
|
62,53 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina 5/2022
|
1 389.82 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
sitká do pisoárov 20 ks
|
47,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
LITTLE Carpathians, s.r.o. Trnava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefon 5/2022
|
68,29 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022057
|
Vonné sitko do pisoára rôzne vône - mäta
|
47,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
LITTLE Carpathians, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
Dejepisný atlas
|
337,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022065
|
servis IVES
|
40,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
servis Ives Košice
|
40,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
servítky na ruky, koše na papier, rohož
|
137,62 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
réžia za obedy žiakov
|
86,24 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
overenie váh v kuchyni ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Bansk |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022064
|
Dejepisný atlas. - Slovensko
|
337,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
drátenka kovová a nerezová
|
23,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
vysávače na okná pre upratovačky 5 ks
|
257,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Landena Group, s.r.o. Praha |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
teplo za 5/2022
|
1 705.12 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022054
|
Vysávač na okná s telespopisckopu násadou 190 cm
|
257,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Landena Group, s.r.o. Praha |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022053
|
Overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
BOZP a PO za 3-4-5/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
269,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
tabletová soľ do kuchyne 25 kg
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
učebnice pre ZŠ II.st
|
2 300.40 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
aSc agenda na rok 2023
|
259,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022049
|
aSc Agenda 400-499 žiakov ZŠ 2023
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
vodné a stočné 5/2022
|
1 154.57 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP a PO - Mgr. Maláriková
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022050
|
Soľ tabletová 25 kg
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toaletný papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022051
|
Cif krém Lemon 500 ml
|
269,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za 4 - 5/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
učebnice pre II.st ZŠ
|
558,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
VKÚ Harmanec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
papierové utierky na WC
|
295,19 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
myš k PC 10 ks, redukcia, Switch
|
145,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
platba za mobil
|
61,32 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
sieť 2,18 x 2,90m/10/3mm a šnúra
|
494,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022045
|
Papierové útierky MAXI rola biela
|
295,19 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
mimoriadny vývoz komun. odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
škola v prírode 16.5. - 20.5.2022
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
CK Slniečko Trenčín |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022048
|
Nový Slovenský jazyk pre 6. ročník - 1. časť J. Krajčovičová
|
2 300,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
administr. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
3 035.80 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022046
|
Geografia - Európa pre 7. roč. ZŠ a 2. roč. gymnázií s OŠ
|
558,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
VKÚ Harmanec |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022044
|
Sieť 2,18 x 2,90m/10/3mm , biela
|
494,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
1 149.70 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022047
|
Logitech 8100, myš biela
|
145,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
učebnice ZŠ I.st
|
243,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
sitko do pisoáru 20 ks
|
107,34 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022043
|
Ubytovanie , strava animačný program pre žiakov 4. ročníka ZŠ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
CK Slniečko Trenčín |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022042
|
2. časť objednávky - prevod z 1. strany
|
3 035,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022041
|
Matematika pre prvákov - 2. časť
|
2 002,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
mobil 22.3.2022 - 21.4.2022
|
56,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
réžia za obedy žiakov
|
70,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022063
|
Pracovné vyučovanie 3
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022040
|
Čísielkový domček 1 - Ingrid Jančiarová, Ľuba Nguyen
|
1 149,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022039
|
Radostná cesta lásky (PZ1) - SK západný obrat
|
243,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Levoča |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022038
|
Jednorázové vinylové rukavice 100 ks Mercator nepúdrované veľ. S
|
79,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Pracovné odevy ZIKO |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
papier.servítky na WC, koše, rohož
|
137,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
jednorázové rukavice
|
79,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Pracovné odevy ZIKO |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
teplo za 4/2022
|
2 761,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
965,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
81,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefon za 4/2022
|
75,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
vodné a stočné za 4/2022
|
951,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
elektrina za 4/2022
|
1 512,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
prednáška "Na svete nie si sám"
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
MP Education s.r.o. Senohraby |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022034
|
Identifikátory pre prístupový systém RFID prívesok Beetle
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
identif. pre prístupový systém - 15 ks
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
mapy 3 ks
|
320,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
AbiiCom s.r.o. Prievidza |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022033
|
Prednáška pre žiakov: "Dospievam alebo život plný zmien"
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
MP Education s.r.o. Senohraby |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
toner, kancel.potreby a papier do kopírky
|
623,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022036
|
Drôtenka Jumbo 40g
|
81,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
oprava varného kotla
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022037
|
Jar 5000 ml Professional
|
965,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za 3 - 4/2022
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022030
|
Papierové útiierky ZZ biele 1 vrst. 20x250 ks - 1 kartón
|
273,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
Oprava varného kotla v školskej kuchyni
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022032
|
Xerox A4 80g
|
623,82 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
papier.utierky a papier. servítky
|
273,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022052
|
Spontex nerezová drátenka 2 ks
|
23,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022035
|
ZM PVC SK - GEO - Svet všeob. 160
|
320,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
AbiiCom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
réžia za stravu detí
|
61,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
vysok.čistenie kanal.potrubia
|
300,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
servítky na ruky, koše a rohož - prenájom
|
119,03 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
kancel.potreby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
darček.poukaz - olymp. v ANJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
seminár 24.5.2022 pre 2 osoby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022028
|
Euroobal A4/100 ks
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022027
|
Darčekový poukaz "5€"
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022026
|
Účasť na odbornom seminári, konaný 24.5.2022 v Nitre
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefón za 3/2022
|
68,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
inzercia zápis do 1.ročníka
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
služba zodpovednej osoby 4/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
prenájom kopírky - zhotovené kópie za 1.Q 2022
|
202,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
elektrina 3/2022
|
1 872,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
teplo za 3/2022
|
4 353,13 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
vodné a stočné za 3/2022
|
938,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022029
|
Oprava - čistenie kanalizačného potrubia + doprava
|
300,53 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
inzercia - Zápis do 1.ročníka
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
kanselárske potreby, tonery
|
244,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
za prenájom servítky na ruky, koše a koberec
|
124,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
školské potreby - ukrajincom
|
182,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022023
|
Toner HP 283X
|
244,67 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022022
|
Školské potreby pre žiakov z UK
|
182,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za 2 - 3/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022025
|
Inzercia "Zápis do 1. ročníka 2022/2023"
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV Foldiova
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
57,42 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
platba za mobil
|
55,61 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022021
|
Antical tabletovaná soľ 1,5 kg
|
57,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
Inzercia "Zápis do 1. ročníka 2022/2023"
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
oprava varného kotla v ŠJ
|
44,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistiace prostriedky pre kuchyňu ŠJ
|
224,18 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022020
|
Oprava varného koltla v školskej kuchyni
|
44,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
réžia za obedy žiakov
|
127,82 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
revízia a servis výťahov
|
187,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
tlačivá
|
248,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
servis Ives - ukončenie roka 2021 v účtovn.
|
35,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
školské potreby - HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
telefon za 2/2022
|
67,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022018
|
Revízna prehliadka výťahov ZŠ
|
187,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022016
|
Školské potreby pre žiaka v HN - 5. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
teplo za 2/2022
|
5 049,32 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrina za 2/2022
|
1 833,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
oprava kanal. v stropnej konštr. na 2.posch. budovy
|
273,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022019
|
Cif krém Lemon 500 ml
|
224,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022013
|
Jenorázové vinylové rukavice veľ. S, M, L, XL - z každej veľkosti po 5 balíkov
|
75,84 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Pracovné odevy ZIKO |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022015
|
Oprava kanalizácie v stropnej konštrukcii na 2. posch. budovy ZŠ
|
273,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
BOZP a PO za 1-2/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
vodné a stočné 2/2022
|
831,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravné lístky 160 ks
|
620,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Ticket Service s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
rukavice jednor. vinyl.
|
75,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Pracovné odevy ZIKO |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022014
|
Stravovacie poukážky
|
620,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
program pre podvoj.rozpočt.účtovníctvo - licencia na rok
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
IVES Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za február 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za 1.-2/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
servítky na ruky, koše a rohož
|
119,03 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
posúdenie stavu podlahy v telocvični
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Mokráň Marián Ing. Topoľčianky |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022012
|
Vypracovanie posúdenia súčasného stavu podlahy telecvične ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Mokráň Marián Ing. Topoľčianky |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022017
|
Školské tlačivá podľa podanej ŠEVT objednávky zo dňa 24.2.2022
|
248,95 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
mobil od 22.1.2022 - 21.2.2022
|
56,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
oprava internetu, montážne práce, kabeláž atď.
|
1 695,41 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
držiak projektora a TP-Link_zabezp dodávat.
|
105,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
réžia za obedy žiakov
|
64,68 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022010
|
TP- link TL-SF1016, 16xFE
|
105,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Ubiquiti Unifi Enterprose AP AC PRO
|
1 695,41 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
teplo za 1/2022
|
8 977,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
aktualizácia dochádzky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefon za 1/2022
|
67,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
online seminár "Správne konanie"
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Bedlovičová Danica Judr., Banská Bystric |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022008
|
Seminár "Správne konanie od 1.1.2022 - on line seminár pre 1 osobu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Bedlovičová Danica Judr., Banská Bystrica |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022009
|
Balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
utierky na ruky sklad. a MAXI rola
|
602,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007
|
Papierové utierky ZZ biele 1 vrst. 20x250 ks/kartón
|
602,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektrina za 1/2022
|
2 027,63 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
servítky na ruky, koše a rohož
|
124,66 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
vodné a stočné za 1/2022
|
859,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
box menu delený, polievk. misa s viečkom - pre žiakov na stravu
|
133,51 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022005
|
Stravné poukážky
|
2 134,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
stravné lístky
|
2 134,55 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Ticket Service s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
služba zodpovednej osoby 2/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
výmena poškod. dverí na chlapč. WC - kabínka
|
174,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
TITANIC s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
online seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022004
|
Dodanie, demontáž a montáž poškodených dverí na WC
|
174,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
TITANIC s.r.o. Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
mobil od 22.12.2021 do 21.1.2022
|
57,11 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
Box menu delený
|
133,53 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022003
|
Seminár PAM 37,0 - online 25.1.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
ročná uzav.programu Sklad a techn.údržba programu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
RVC Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022001
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
platba za telefon 12/2021
|
72,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
réžia za obedy žiakov
|
44,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
teplo za 12/2021
|
3 724,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
prenájom dávkovačov na tek. mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
ročná odmena za poskytovanie služieb
|
298,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom kopírky 4.Q 2021
|
224,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina za 12/2021
|
1 433,38 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
vodné a stočné za 12/2021
|
875,94 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022002
|
Technická údržba programu "Sklad pre ŠJ" za rok 2021
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
služba zodpovenej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za december 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
malovanie soklov na prízemí ZŠ
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
kancelárska stolička pre tajomníčku
|
88,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
MOBELIX SK s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
platba za mobil
|
57,52 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021136
|
EDU ACER NTB TravelMate
|
499,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
notebook 1 ks pre ŠK
|
499,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
kancelárske potreby
|
401,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
20211347
|
Kancelárske kreslo - Geno čierne
|
88,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mobelix Nitra |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021119
|
Kancelárske potreby
|
256,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Pavol Riecky |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
dezinfekčné prostriedky
|
514,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021134
|
Bann mydlo, 5P PLUS 5L band.,Bann Hygi Fluid
|
514,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Banchem, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021135
|
Xerox A4 80g - 80 bal., Toner HP 283 - 5 ks
|
401,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Pavol Riecky |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
254,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021132
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
254,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Metro Nitra |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021133
|
Kancelárska stolička Milano - čierna
|
81,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
kancelárska stolička na ekon. 1 ks
|
81,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
kniha Materiálno-spotrebné normy
|
89,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Jedálne.sk s.r.o. Spišská Sobota |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
maliarské práce, sokel
|
4 258.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
obklady, lepenie PVC
|
3 941.92 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
kancelárske stoličky 9 ks pre ŠK
|
269,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Lteoss, s.r.o. Tvrdošín |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
zapracovanie zosilňovačov do PC 15 ks
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
čistenie lapača tukov
|
222,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
prenájom dávk.na utierky, koše, koberec
|
119,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
aktualizačné školenie - Kritické myslenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
OZ Edusteps Svidník |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021129
|
PC3-12800 15 ks výmena disku v PC 15 ks
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021130
|
Zasadacia stolička čierna/chróm ALTAN - 9 ks
|
269,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Letoss, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
výpočtová technika
|
772,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
prenájom dávkovačov na mydlo a papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
výpočtová technika pre PA projekt
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
FaxCopy Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021127
|
Aktualizačné vzdelávanie - Kritické myslenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
OZ Edusteps |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021126
|
Epson projektor ERB-E01, laminátor, Epson EB-E10
|
772,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021125
|
PC - unvpc02, tlačiareň Canon i-Sensys X, kancelárske potreby
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
FaxCopy a.s. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
vizualizér 3 ks
|
630,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021124
|
Vizualizér Epson ELPDC07 - 3 ks + doprava
|
630,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Alza.cz |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
drev.dosky na lavice 3 ks
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
eVector s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
počítače 15 ks
|
1 949,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021122
|
HP EliteDesk 800, Pentium 6322072 - notebook - 15ks
|
1 949,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021131
|
Kniha - Materiálne spotrebné normy + poštovné
|
89,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Jedáônje.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
20211350
|
N8 s.r.o. Dolnočermánska 39, Nitra
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
N8 s.r.o. Dolnočermánska 39, Nitra |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021120
|
Vozík výdajný, gastro nádoby, taniere plytké, misa empuil 10,5
|
2 231,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
BOZP a PO za 12/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
vozík výdajný, gastro nádoby, taniere, mise atď.
|
2 231,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
Nerez.pracov. stôl 3 ks
|
2 140,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
TECHNOV s.r.o. Rumanová |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
20211349
|
N8 s.r.o. Dolnočermánska 39, Nitra
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
N8 s.r.o. Dolnočermánska 39, Nitra |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
telefon za 11/2021
|
67,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
teplo za 11/2021
|
3 821,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
kancelárske potreby
|
256,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
dezinfek.prostriedky
|
493,02 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
20211348
|
N8 s.r.o. Dolnočermánska 39, Nitra
|
4 300.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
N8 s.r.o. Dolnočermánska 39, Nitra |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
pracovné oblečenie pre upratovačku
|
72,77 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
DUAL BP Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021123
|
Doska 130x50, doska la. 18mm, dezén buk+šróby
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021117
|
Ochranné pracovné odevy, obuv
|
72,77 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
DUAL BP, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
administr.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021128
|
Vyčistenie lapača tukov v ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Kanal M.P.S. |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrina za 11/2021
|
1 897,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
BOZP a PO za 9-10-11/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
ševťácke tlačivá
|
157,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021118
|
Bann mydlo 5L, Bann Hygi 5L, 5P PLUS , sanit čistič, AKTIVIOT HP OXI
|
493,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Banchem, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistenie kanal.potrubia v ŠJ
|
302,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021115
|
Asus E210MA, WIN10S 0, tlačiareň Canon Pixma G2460
|
468,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Andrea Shop, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
notebook a tlačiareň pre ŠJ
|
468,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Andrea Shop s.r.o. Šaľa |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
réžia za obedy žiakov
|
78,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
školské potreby zo VP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Školáčik, spol.s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
notebook a tlačiareň do kuchyne
|
506,81 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
MIMONI s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021116
|
List - bianco - s vodotlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
157,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
Ag testy pre zamestnancov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Agentúra HARMONY v.o.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
techn.prehliadka telocv.náradia, revízna správa
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Obert Emil Zlaté Moravce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
prenájom dávk.na utierky, koše a koberec
|
124,66 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
voda za 11/2021
|
956,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021121
|
Nerezový pracovný štôl s policou 1400x800x900mm
|
2 140.80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Technov s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za november 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021113
|
Odborná technická prehliadka telocvičného náradia
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Emil Obert |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021112
|
AG Testy Covid 19
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021114
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
302,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Kanal M.P.S. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
Ag testy pre nezaočk.zamestnancov - 60 ks
|
198,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Agentúra HARMONY v.o.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
pracovné oblečenie, prac.obuv, rukavice, čiapky pre školníka a údržbára
|
128,41 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DUAL BP Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
pracovné obleč., obuv a uteráky pre školníka a údržbára
|
88,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
PRO-NIK, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
pracovná obuv 1 p. - školník
|
42,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021109
|
Pracovná obuv CXS Grand Winter
|
42,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Nebex s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021110
|
Pracovné monerkové nohavice, blúza, obuv, uterák
|
88,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021111
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
128,41 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DUAL BP, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021108
|
AG Testy Covid 19
|
198,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
vysokotl.čistenie kanal.potrubia
|
177,84 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
kontrola hasiacich prístrojov a odstr.nedost.
|
281,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
čistiace potreby
|
687,77 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
platba za mobil
|
61,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021106
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
177,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Kanal M.P.S. |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021105
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
687,77 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Miloš Billik |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021103
|
Papierové vrecká na príbory
|
135,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
KSM - Ing. Ľudovít Ligač |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
papier.utierky na WC maxi rola a papier. utierky sklad.na WC
|
442,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
papierové vrecká na balenie príborov v jedálni
|
135,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021104
|
Papierové .utierky MAXI rola, pap. utierky ZZ, PE vrecia
|
442,79 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Banchem, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
licencia 11/21 - 10/22
|
733,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
teplo za 10/2021
|
2 108,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
tonery, kancel. potreby
|
447,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
telefon za 10/2021
|
67,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021101
|
Kancelársky materiál, tonery
|
447,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Mgr. Pavol Riecky |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
čisiace potreby pre kuchyňu ŠJ
|
210,47 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
réžia za obedy žiakov
|
84,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
elektrina 10/2021
|
1 422,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021107
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, odstránenie nedostatkov
|
281,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
vodné a stočné 10/2021
|
1 134,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021102
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/21 - 10/22
|
733,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Solitea Vema Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021100
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
210,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Metro Nitra |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom TV - Zaťko
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za október 2021
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
prenájom dávkovače, koše a koberec
|
124,66 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Klub amerického futbalu
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
polievk.miska s viečkom - na stravu žiakov
|
26,53 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Gál Peter
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
platba za mobil
|
60,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
prenájom dávkovačov na papier a mydlo
|
99,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021097
|
aitec offline k SJ, MAT - 4 roč, Prirodovede, Vlastivede-3 ročn.
|
38,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021098
|
Lenovo TAB, Kingston Canvas, inšt. materiál, PC služby
|
572,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
tablet s príslušenstvom pre ŠJ
|
572,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
učebné pomôcky pre 3-4 roč. ZŠ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
licencia inventár 2021/2022
|
28,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
služba zodpovednej osoby a aktual.GDPR dokumentácie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
balíček Školský zákon po novele
|
17,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Poradca s.r.o. Žilina |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
teplo za 9/2021
|
1 737,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021099
|
Miska polievková penová, viečko na pol. misku
|
26,53 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Metro Nitra |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
učebnice Geografia 2 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
administr. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefon za 9/2021
|
67,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021094
|
Geografia pre 9. roč. ZŠ a 4. roč. GOŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021095
|
Školský zákon po novele
|
17,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021096
|
WIinDHM - ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
HN - škol. potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021093
|
Školské poreby pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Meggy -T s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrina za 9/2021
|
1 260,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
prenájom kopírky za 3.Q 2021
|
92,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
SN real, s.r.o. Prešov - služby GDPR
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
réžia za obedy žiakov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
pracovné ošatenie pre ŠJ
|
756,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Nebex s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
čistič vzduchu UV AIR 48W LS Standard - 2 ks
|
278,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MARLUS Group s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
vodné a stočné za 9/2021
|
1 194,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021091
|
Ochranné pracovné odevy, obuv
|
756,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Nebex s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
dokumentácia CO na rok 2021/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
vrecká na príbory pre ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021090
|
Papierové vrecká na príbory
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
KSM - Ing. Ľudovít Ligač |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za september 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021089
|
Spracovanie dokumedntácie civilnej ochrany na šk.rok 2021/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Kvetan Pavel |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021088
|
Menu box 1-dielny
|
21,82 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Metro Nitra |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
administr. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
menubox 150 ks pre deti na stravu
|
21,82 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
respirátory FFP2 500 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
učebnice cudzojaz. ZŠ II.st
|
137,57 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
platba za mobil
|
60,52 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
štvrťročná revízia a servis výťahov
|
120,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
papier.maxi role na ruky na WC
|
327,97 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
rukavice a rúška
|
332,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
LUMAX, s.r.o. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021087
|
Resprirátory FFP2
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
pre Vás s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021086
|
Ochranné rukavice vinylové nepudrované
|
332,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Lumax s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021084
|
Papierové utierky MAXI rola biele
|
327,97 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Banchem, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021083
|
Učebnice AJ - First Friends 2nd Edition 1 CB
|
137,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Megabaoox SK, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
kosenie trávy v areáli školy a odvoz opílených konárov
|
744,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Šabík Otakar Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021092
|
Čistič vzduchu UV AIR 48W LS Standart
|
278,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MARLUS Group s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
učebnice
|
156,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021085
|
Štvrťročná revízia a servis výťahov v budove školy
|
120,24 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Peter Kmeť |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021082
|
Kosenie aréalu školy, odvoz suchých konárov a štiepky
|
744,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Otakar Šabík |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
teplo za 8/2021
|
1 674,26 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
za prenájom papier.roly, koše, rohož
|
119,03 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021081
|
Pracovný zošit pre 2. a 3. roč. ZŠ - náboženstvo
|
156,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Pre školy s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
digitálny dávkovač na dezinfekciu
|
378,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefon 8/2021
|
88,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
učebnice
|
168,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
čistič vzduchu UV AIR 96WLS Glass - 2 ks
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MARLUS Group s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
elektrina 8/2021
|
542,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Športový odbor Matice slovenskej
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
stravné lístky za obdobie 7-8/2021
|
1 840,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021079
|
Čistič vzduchu UV AIR 96WLS GLASS
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MARLUS Group s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021077
|
Poukážky
|
1 840,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Edenred Ticket Sevice, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o partnerstve a spolupráci s Mestom Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
BOZP a PO 6-7-8/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
oprava murovanej chladiarne v ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné a stočné 8/2021
|
602,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Hajtmánek Igor
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Echo - tanečná škola
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rornado Team Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021078
|
Dezinfekčné antibaktriálne dávkovače, dezinfekčné roztoky
|
378,08 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021080
|
Učebnica Klett Maximal interaktiv 1
|
168,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Megabaoox SK, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021076
|
Oprava murovanej chladiarne
|
336,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ľubomír Tóth |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Plantex, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
kacelárske potreby, kriedy a prachovky na tabulu
|
453,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
učebnice cudzojaz.
|
252,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021075
|
Pero 4-farebné, pap. vrecká, krieda biela, farebná, utierka
|
453,06 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
KSM - Ing. Ľudovít Ligač |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
aSc aktualizácia dochádzky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021071
|
Zákony 2022 III - aktualzácie
|
13,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
platba za mobil 22.7. - 21.8.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
zákony 2022 a aktualizácie
|
13,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Poradca s.r.o. Žilina |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021072
|
aSc Dochádzka - aktualizácia . balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ASC Applied Software Consulants, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021074
|
aSc Dochádzka - čítačka čipov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ASC Applied Software Consulants, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektriny
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
SOMAX - Stanislav Oravec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
platba za mobil
|
58,63 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
pracovné ošatenie pre 4 upratovačky
|
264,25 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
DUAL BP Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021073
|
Učebnice RJ, interaktívna učebnica
|
252,46 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Megabaoox SK, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
269,83 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021069
|
Čistiace potreby
|
269,83 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Metro Nitra |
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
vysokotlakové čistenie kanal. potrubia
|
234,72 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
registr.poplatok "Zelená škola"
|
101,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
CEEV Živica Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
kontrola poplachového systému
|
276,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
teplo za 7/2021
|
1 679,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
telefón za 7/2021
|
65,72 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
vodné a stočné za 7/2021
|
618,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
kancelárske potreby, tonery
|
320,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina 7/2021
|
797,28 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021067
|
Kontrola PSN
|
276,18 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Elektrobeta, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021066
|
Kancelárske potreby
|
320,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Mgr. Pavol Riecky |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021068
|
Čistenie kanálu
|
234,72 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Kanal M.P.S. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
školské ovocie (bude refund.)
|
165,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
tlačivá : triedna kniha, katal.list a iné
|
287,15 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
prenájom kopírky za 2.Q 2021
|
173,63 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
platba za telefon v 6/2021
|
66,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021070
|
Revízia elektrického zariadenia ZŠ
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Stanislav Oravec - SOMAX |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
za prenájom dávkovače, koše, rohož
|
119,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021065
|
Školské tlačivá
|
287,15 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
teplo za 6/2021
|
1 748,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
elektrina za 6/2021
|
1 153,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
vodné a stočné za 6/2021
|
1 142,93 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
réžia za obedy žiakov
|
92,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
termos nerez 20 L pre kuchyňu
|
256,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
24,77 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021064
|
Termos 20L - nerez
|
256,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme bufetu
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
papierové rolky a zásobník na toal.pap.
|
262,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
učebnice Hravá technika pre 5 - 9 roč. - pracovný zošit
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
učebnice Hravá technika a Hravá etika - pre II.st
|
196,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
učebnice Fyziky, Ochrana života a zdravia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
učebnice Fyziky pre 6-7-8-9 roč. a ETV pre 1. a 4. roč. ZŠ - PZ
|
1 087,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
učebnice ETV pre 1. a 4. roč. ZŠ - PL
|
87,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
učebnice SJ pre 5.roč.
|
1 207,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
revízia a servis výťahov
|
112,19 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
školské ovocie (bude refundácia)
|
658,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021063
|
Papierové utierky MAXI rola biele
|
262,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
platba za mobil
|
59,63 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021062
|
Hravá technika 5 - pracovný zošit
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021061
|
Hravá technika 9 - učebnica
|
196,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021060
|
Ochrana života a zdravia - PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021056
|
Štvrťročnú revíziu a servis výťahu Acl v budove školy
|
112,19 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
čistič vzduchu UV AIR 96WLS GLASS - 3 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
MARLUS Group s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021057
|
Nový Slovenský jazyk 5. ročbník - 1. časť (J. Krajčovičová)
|
1 207,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021055
|
Čistič vzduchu UV AIR 96WLS GLASS
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
MARLUS Group s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021058
|
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - PL 9788010037650
|
87,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021059
|
Fyzika pre 6. ročník - PZ
|
1 087,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
admin. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
144,29 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefon za 5/2021
|
65,46 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
vysoktl. čistenie kanal. potrubia
|
225,84 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021054
|
CIF krém originál 500 ml
|
144,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
teplo za 5/2021
|
1 794,22 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
aSc agenda na škol.rok 2021/2022
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina 5/2021
|
1 312,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021052
|
aSc Agenda 400 - 4999 žiakov ZŠ 2022
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
réžia za obedy žiakov
|
93,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
vodné a stočné za 5/2021
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
BOZP a PO za 3-4-5/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022
|
235,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021050
|
Big Willy biely - dávkovač toaletného papiera
|
99,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021053
|
Havarijné čistenie kanalizácie + doprava
|
225,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
prenájom dávkovačov na mydlo a papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
papierové utierky na toalety
|
215,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021049
|
Papierové utierky ZZ biele 1 vrstvové 20 x 25 ks
|
215,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021051
|
Pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 - 2. motív (modrý abstrakt)
|
235,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Chloramix DT 1 kg - 5 ks
|
128,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Datamar - PhDr. Lenka Mynářová |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
vysokotl. čistenie kanal. potrubia
|
249,84 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
platba za mobil
|
58,58 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Športový odbor Matice slovenskej
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
Chloramix DT 1 kg
|
128,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Datamar - PhDr. Lenka Mynářová |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
čistiace potreby na upratovanie
|
596,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Billík Miloš Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
administr. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
prenájom dávkovačov na rolky, koše, rohož
|
119,03 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
réžia za obedy žiakov
|
56,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021047
|
Havarijné čístenie kanalizácie + dopravu
|
249,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021046
|
Jar 50000 ml
|
596,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
notebook 3 ks, myš, reproduktory, kábel, koncpvky, mechanikaDVD
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
ITempire s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021045
|
Lenovo IdeaPad - notebook Windows 10 Pro 15,6" matný sivý, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Ryzen 3 3200U
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina za 4/2021
|
1 169,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
teplo za 4/2021
|
2 879,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
82,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefon za 4/2021
|
65,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
3 327,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021044
|
Prvouk pre 1. ročník ZŠ
|
3 327,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
718,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
vysokotlakové čistenie kanal. potrubia
|
228,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
vodné a stočné za 4/2021
|
942,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
oprava internetu a pripojenie chem. kabin. k internetu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
oprava varného kotla
|
107,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021041
|
Big Willy biely - toaletný papier - dávkovač
|
99,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021042
|
BAA HYGI Fluid 5L
|
718,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
481,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021040
|
Oprava varného kotla v školskej kuchyni
|
107,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
168,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021038
|
Čítanka pre 1. ročník +Abeceda (Kamila Štefeková a kol.)
|
481,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
253,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
338,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve so spol. Komensky s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021036
|
Radostná cesta lásky (PZ1) - SK - západný obrad
|
253,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Levoča |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021043
|
Obhliadka závady
|
228,24 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021037
|
Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad
|
168,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021035
|
Pracovné vyučovanie 3
|
338,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021039
|
Pripojenie chem. kabinetu k internetu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021034
|
Osobný bezkontaktný teplomer - infračervený M136696
|
54,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
B-commerce SK, s.r.o. Kružlov |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
platba za mobil 22.3.21 - 21.4.2021
|
60,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
osobný bezkontaktný teplomer 5 ks
|
54,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
B-commerce SK, s.r.o. Kružlov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
prenájom dávkovačov na servítky, koš na servítky, koberec s logom
|
119,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
réžia za obedy žiakov
|
24,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
inzercia zápis do 1. roč. (po 2x)
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
teplo za 3/2021
|
3 547,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
platba za telefon 3/2021
|
67,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrina za 3/2021
|
1 087,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
voda za 3/2021
|
928,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021032
|
Big Willy biely - toaletný papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
124,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
oprava varnej panvice
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021033
|
Inzercia - prezentáciu projektu Zápisy prváčikov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021031
|
Oprava varenej panvice v školskej kuchyni
|
79,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021028
|
Cif krém 500 ml original
|
161,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
staršia kopírka Ricoh MP
|
264,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
161,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
školské ovocie (bude refund.)
|
105,37 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
štvrťročná revízia a servis výťahov
|
61,24 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030
|
Štvrťročnú revíznu prehliadku I. štvrťrok 2021 a servis výťahu v budove školy
|
61,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
inzercia v Pardone - zápis do 1.ročníka
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
platba za mobil
|
60,68 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Argematic spol, s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
drtič konárov zn. HECHT a olej
|
608,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
BOEL - Jozef Bohumel Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021026
|
Drtič Hecht 6208
|
608,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
BOEL - Jozef Bohumel Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
kancelárske potreby, tonery
|
291,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
00245/20/015
|
Servisná zmluva - RICOH
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021029
|
Aficio MP 301SPF RICOH R - 00245/20/2015 - kopírka
|
264,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
dezinf. priestorov ozonizáciou 14.3.2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Jurík Marián Ing. - Mr. OZO |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021027
|
Inzercia - "Zápis do 1. ročníka 2020/2021"
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021025
|
Toner HP 283 X
|
291,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
vysokotlakové čistenie kanaliz. potubia
|
312,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
truhlicová mraznička Zanussi do ŠJ
|
299,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
NAY a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021020
|
Online kurz - "Kuchár - kuchárka"
|
460,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Beauty School - Mgr. Sýkorová Izabela |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021021
|
Truhlicová mraznička - ZANUSSI ZCAN31FW1-ZANUSSI
|
299,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
NAY a.s. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
soľ tabletová 25 kg pre ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
online kurz kuchár - kuchárka
|
460,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Beauty School - Mgr. Sýkorová Izabela |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021022
|
Soľ tabletová 25 kg
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefon za 2/2021
|
66,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
elektrina za 2/2021
|
548,29 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
program na podv. rozp. účtovn.
|
161,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
IVES Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021024
|
Dezinfekacia priestorov ZŠ ozonizáciou
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Jurík Marián Ing. - Mr. OZO |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021019
|
Služby štandardne technickej podpory od organiácie IVES na obdobie 2.-12.2021 a 1/2022
|
161,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
tlačivá
|
225,65 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
réžia za obedy
|
15,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
Obhliadku závady a čistenie kanalizácie ZŠ + doprava
|
312,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
Chloramix DT 1 kg
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Datamar - PhDr. Lenka Mynářová |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
Big. Willy biely - dávkovač toal. papiera
|
99,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
chloramix DT - pre ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Datamar - PhDr. Lenka Mynářová |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
teplo za 2/2021
|
4 084.73 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
vodné a stočné 2/2021
|
499,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
dezinfekcia priestorov ozonizáciou
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Jurík Marián Ing. - Mr. OZO |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Dezinfekcia priestorov školy ozonizáciou
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Jurík Marián Ing. - Mr. OZO |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
BOZP a PO za 1-2/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Školské tlačivá podľa vyplnenj objednávky - tlačiva zo ŠEVTu odposlaného poštou
|
225,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
platba za mobil
|
59,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Stada Pharma Slovakia s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
servis programu Ives Košice
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
Servis IVES
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
teplo za 1/2021
|
3 079.42 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
admin. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
techn.údržba programu SKLAD v ŠJ a uzávierka roka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
DUMO PC s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
kancel.potreby na olymp. z ANJ - refund.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Ráchloviazač
|
74,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
darčekové kupóny na olymp. z ANJ - refund.
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
kancel. potreby
|
74,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Big Willy biely - dávkovač toal. papiera
|
99,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrina za 1/2021
|
652,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefon za 1/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
Obálka C6 samolepiaca
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021012
|
Kupón darčekový
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021011
|
Technickú údržbu programu "Sklad ŠJ", uzávierku r. 2020, prevod dát do r. 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
vodné a stočné za 1/2021
|
548,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021008
|
Respirátor KN95 (FFP2) s CE certifikátom
|
103,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
program. vybavenie Vema HX0071 - mzdy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
respirátor KN95 s CE cert.150 ks
|
103,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
respirátora KN95
|
207,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
Respirátor KN95 (FFP2) s CE certifikátom
|
207,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
montáž radiátora a materiál
|
351,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
Programové vybavenie Vema HX0071
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
Dodávka materiálu a montážne práce pri montáži radiátorov podľa potreby
|
351,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
mobil 22.12.2020 - 21.1.2021
|
59,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
NKS Nitra |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
vzdelávacie služby na rok 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
RVC Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina za 12/2020
|
1 050.60 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
za telefon v 12/2020
|
65,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
školské ovocie - je refund.
|
70,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
odmena za poskytovanie služieb
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Big Willy biely
|
99,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
teplo za 12/2020
|
3 339.60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
lamin.podlaha, podložka, visici zámok, visačky na klúče
|
67,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
dezinfekčný prostriedok 20 ks po 5 L
|
401,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
BANN HYGI Fluid 5L
|
401,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
vodné a stočné za 12/2020
|
714,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
za prenájom kopírky 4.Q.2020
|
263,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
Členské na rok 2021 v ZO - RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
RVC Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január - marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za december 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020253
|
platba za mobil
|
58,51 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020122
|
Maľovanie 2 tried, 1 kancelárie, opravné práce - sádrovanie, pokládka podlahy
|
1 016,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020252
|
vymalovanie učebne na FYZ, ChEM a miest. rozhlasu
|
1 016,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020251
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020250
|
za prenájom dávkovačov na toal.papier a servítky
|
124,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020249
|
pracovné zošity na náboženstvo
|
224,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020120
|
Farebná páska Epson LQ 800
|
216,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020247
|
za prenájom dávkovačov na papier a mydlo
|
99,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020248
|
kancelárske potreby a tonery
|
216,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2021002
|
Podložka Petex na PVC a laminát
|
67,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2020245
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
230,05 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020246
|
metla s rúčkou a švéd. utierky
|
40,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020244
|
admin. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020243
|
teplo za 11/2020
|
3 516,67 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020242
|
jednoráz. rukavice
|
140,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020118
|
BERT - jednorázové rukavice veľ. 7 - 100 ks v bal.
|
140,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020240
|
elektrina za 11/2020
|
1 216,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020241
|
platba za telefon za 11/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020117
|
Kompozit Flanders Oak/Butterscoth 4mm AC4/32 Z210 vinyl
|
155,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020239
|
lamin.podlaha, predlžovačky
|
155,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020115
|
List - bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
134,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
BOZP a PO za 12/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
BOZP a PO za 9-10-11/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020236
|
réžia za vydané obedy
|
13,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020237
|
vodné a stočné za 11/2020
|
830,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
revízia a servis výťahov
|
110,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020116
|
Štvrťročná revízna prehliadka výťahu a servis výťahu typu Acl 250kg v budove ZŠ za IV.Q 2020
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020119
|
Domestos 750 ml na vodný kameň
|
230,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
čistenie kanal. potrubia
|
229,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020114
|
Obhliadka závady kanal. potrubia
|
229,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020231
|
platba za mobil
|
58,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020226
|
výpočtová technika (notebboky, projektor, myš ...)
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020230
|
prenájom dávkovačov a rohož
|
124,66 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020112
|
Lenovo IdeaPad3 - notebook Win 10 Home 15,6" , matný sivý
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020229
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020228
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020227
|
vysokotl. čistenie kanal. potrubia
|
193,92 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020224
|
maľba riaditeľni a pokládka podlahy - po vytopení
|
350,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020110
|
Vymaľovanie kanc. riaditeľky - strop, steny , pokládka podlahy a soklových líšt
|
350,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020111
|
Vymaľovanie kanc. tajomníčky - strop, steny, pokládka podlahy , montáž soklových líšt
|
263,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020225
|
vymalovanie kancel. tajomníčky a pokládka podlahy
|
263,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
réžia za obedy žiakov
|
27,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
admin. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020221
|
publikácia "Triedny učiteľ"
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020220
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
164,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020109
|
Triedny učiteľ - november 2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020108
|
Taoal. papier Tento Economy 68m 2 vrst. 36x
|
164,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020113
|
Obhliadka kanalizačného potrubia
|
193,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020107
|
Xerox A4
|
132,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020218
|
teplo za 10/2020
|
2 517,07 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020219
|
tonery a papier do kopírky
|
132,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020217
|
telefon za 10/2020
|
66,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
elektrina za 10/2020
|
1 413,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020215
|
vodné a stočné za 10/2020
|
904,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
lišty, WC set
|
55,39 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
ročná licencia PaM
|
691,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020106
|
Lišta siklová Brest 773
|
55,39 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020103
|
EN extreme HR03/800mAh
|
54,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020105
|
Poskytnurie práva používať aktuálne verzie 11/20 - 10/21
|
691,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020212
|
ročná licencia na inventarizáciu
|
28,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020211
|
podložka na PVC, laminát, lišty - pre 2 kancel.
|
54,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za október 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020102
|
Oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie v troch kabinetoch ZŠ
|
181,75 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Behinský Vladimír - REBELS |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie
|
181,75 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Behinský Vladimír - REBELS |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020104
|
VinDHM - ročná licencia 9.11.2020 - 8.11.2021
|
28,68 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020209
|
materiál na opravu po vytopení
|
1 088,93 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
platba za mobil 22.9.2020 - 21.10.2020
|
78,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020101
|
Klasic color 0528 zelený pistaciový 7kg+1kg new
|
1 088,93 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
učebnica Matematika pre 2.roč.
|
437,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
papierové utierky MAXI rola biele 150 ks
|
405,61 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020206
|
za prenájom dávkovačov, rohož
|
124,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
HN školské potreby pre 1 žiačku
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020100
|
Školské potreby pre žiaka v HN - 2. st.ZŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020099
|
Papierové útierky MAXI rola biele
|
405,61 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020096
|
Jednorázové ochranné trojvrstvové rúško
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Genus Pharma s.r.o. Žarnovica |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020202
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200
|
zásobník 2 ks, papier. servítky, kôš, dezinfekcia
|
121,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
teplo za 9/2020
|
1 785,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020097
|
Zás. Modular na toaletný papier XXL 30 cm
|
121,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
vodné a stočné za 9/2020
|
953,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020199
|
telefon za 9/2020
|
65,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
jednor. rúška 3-vrstvé 1500 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Genus Pharma s.r.o. Žarnovica |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020194
|
réžia za obedy žiakov 9/2020
|
29,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020195
|
jednor. rukavice13 bal.
|
180,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
tonery a kancel. potreby
|
346,57 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020095
|
Mose - jednorázové rukavice veľ. 8 - 100 ks v bal.
|
180,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020094
|
Obálka A4 s KP
|
346,57 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
zásobník 2 ks, papier. servítky, kôš, dezinfekcia
|
121,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
elektrina za 9/2020
|
1 241,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020093
|
Zás. Modular 5532 na toalt. papier XXL 30 cm
|
121,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
za prenájom kopírky
|
115,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
štvrť. ročná revízia výťahov a servis
|
60,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
dokumentácia pre CO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020091
|
Spracovanie dokumentácie civilnej ochrany na šk. rok 2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za október až december 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
balíček Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020090
|
Ročné sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 18.7,2020 do 17.7.2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020092
|
Revízna prehiladka a servis výťahu typu Acl 250 kg v budove ZŠ - III. štvrťrok 2020
|
60,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
školské ovocie
|
72,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
učebnice Hud.vých 5 roč.
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
učebnice pre II.st
|
11,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020087
|
Oprava varného kotla
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
za prenájom dávkovačov a rohože
|
119,03 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
oprava varného kotla v kuchyni ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
dezinfekcia a papier. maxi role na ruky
|
493,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
platba za mobil
|
78,62 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020089
|
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
prenájom dávkovačov na mydlo a papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
administr. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020086
|
Bann Hugi Fluid 5L
|
493,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
učebnice pre ZŠ II.st
|
35,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
učebnice pre ZŠ II.st
|
226,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020098
|
Matematika pre druhákov - súbor/uč., 1. a 2. časť
|
437,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020084
|
Pomocník z literatúry - 5 ZŠ (M) - pracovný zošit
|
226,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
oprava hlavnej vodovod. prípojky - havária_únik vody
|
4 993,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
TZB-Market s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
Kontrola hasiac. prístrojov a hydrant., odstrán. nedostatkov
|
298,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020088
|
Pomocník z literatúry - 8 ZŠ a 3 GOŠ (M) - pracovný zošit
|
11,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
teplo za 8/2020
|
1 708,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
telefon za 8/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
dezinsekcia proti osám vo vonk.priest. ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ASANA - Toman s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
okenné siete do ŠJ
|
470,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
MEMAX Dušan Mesároš, Nitra |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020085
|
Pomocník z literatúry - 6 ZŠ a 1 GOŠ (M) - pracovný zošit
|
35,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020121
|
Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad
|
224,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
vodné a stočné za 8/2020
|
750,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020169
|
utierky , servítky pre ŠJ
|
26,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020080
|
ARO utierky 5x250 ks
|
26,33 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020081
|
Dezinfekcia proti osám vo vonkajších priestoroch ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ASANA - Toman s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020079
|
Okenné siete biele
|
470,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
MEMAX Dušan Mesároš, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
elektrina za 8/2020
|
490,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
oprava murovanej chladiarne v ŠJ
|
290,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
učebnice pre II.st
|
1 484,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020164
|
oprava vodov. prípojky včetne materiálu
|
1 702,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
TZB-Market s.r.o. Nitra |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020163
|
perá s logom
|
57,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
National Pen Reklamné produkty - Ireland |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
BOZP a PO za 6-7-8/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
kabeláž dochádzkového systému
|
213,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020076
|
Oprava vodovodnej prípojky v objekte ZŠ a dodávku materiálu
|
1 702,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
TZB-Market s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
perá s logom
|
62,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
National Pen Reklamné produkty - Ireland |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020078
|
Oprava murovanej chladiarne v ŠJ
|
290,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
učebnice pre I.st
|
104,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
oprava elektriny v ŠJ
|
228,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Behinský Vladimír - REBELS |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020157
|
stravné lístky za 7-8/2020
|
3 328,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020125
|
Montážne práce - zavedenie internetu do dvoch kabinetov ZŠ
|
213,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020073
|
Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ
|
104,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020072
|
Oprava el. prívodu mraziarenského boxu v ŠJ
|
228,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Behinský Vladimír - REBELS |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020077
|
Nový pomocník z matematiky 5 - 2. časť
|
1 484,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za augustl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020071
|
Stravovacie poukážky
|
3 328,98 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020083
|
Dodávka materiálu a oprava hlavnej vodovodnej prípojky v objekte ZŠ
|
4 993,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
TZB-Market s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
učebnice cudzie jazyky
|
722,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020156
|
učebnice Fyzika pre II.st
|
980,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
administr. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
tonery a kancel.potreby
|
495,53 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
učebnice Hravá technika pre II.st
|
28,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
učebnice pre II.st
|
51,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
učebnice Hravá etika pre II.st
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
jednorázové rukavice a rúška
|
386,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020070
|
Fyzika pre 7. ročník - PZ
|
980,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020069
|
Project 4th Edition 5 SB
|
722,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020066
|
Xerox A4
|
495,53 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020067
|
Balík Hravá technika 5
|
28,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020064
|
Rúško bavlnené
|
386,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020062
|
Učebnica geografie pre 5. r. ZŠ
|
243,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
VKÚ Harmanec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020065
|
Hravá etika 5 - pracovný zošit
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
učebnice Geografie pre II.st
|
243,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
VKÚ Harmanec |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
školské potreby a čistiace potreby
|
788,21 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020068
|
Balík Hravá technika 5
|
51,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
knihy pre ZŠ I.st
|
543,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
dezinf. prostriedok do dávkovačov 10 L
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020063
|
Dezonfekt 65% atnivirálny a antibakteriálny roztok - 1L
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
stojan.dávkovač 2 ks a dezinfekcia
|
378,07 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020075
|
LMQ ALPHA PEN, DARK BLUE RUBBER BARREL, STYLUS PLUNGER, BLUE INK
|
57,04 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
platba za mobil 22.7.2020 - 21.8.2020
|
78,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
jednorázové rúška 500 ks
|
147,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
MTM Electric Motors s.r.o. Harichovce |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
ochranný štít 25 ks
|
143,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
SLER Plastic s.r.o. Prešov |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
publikácia "Triedny učiteľ"
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020058
|
Jednorázové rúška
|
147,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
MTM Electric Motors s.r.o. Harichovce |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
dezinf. prostriedky
|
1 160,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020061
|
Hudobná výchova pre 1. r. ZŠ
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020059
|
Sada ZM Care spraj 10+ voľne stojaci
|
378,07 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020053
|
Ochranný štít 0,3 mm
|
143,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
SLER Plastic s.r.o. Prešov |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020137
|
vývoz bio odpadu z kuchyne ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
publikácia "Ako postupovať pri obstar. učebníc"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
287,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020082
|
Kontrola hasiacich prístrojov a odstránenie nedostatkov - KL
|
298,44 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
Sifo 500 g
|
287,23 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
stojan. dávkovač digit. 2 ks
|
318,07 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020054
|
Publíkácia - Ako postupovať pri objednávaní učebníc
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020057
|
Publikácia - Triedny učiteľ - august 2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020060
|
Domestos 750 ml Toalet
|
788,21 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
publikácie pre ekon.odd. - Zákony
|
13,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020074
|
LMQ ALOPHA PEN, RED RUBBER BARREL, STYLUS PLUNGER, BLUE INK
|
62,49 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
National Pen Reklamné produkty - Ireland |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020056
|
P Plus 5l band.
|
1 160,64 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
telefon za 7/2020
|
69,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
teplo za 7/2020
|
1 714,84 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
elektrina za 7/2020
|
741,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020051
|
Publikácie- Zákony 2021 III a Aktualizácie 2021 III - úplné znenia
|
13,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020130
|
vodné a stočné za 7/2020
|
1 193,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020129
|
knihy pre 3. roč. - zo ŠR
|
480,08 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020052
|
Sada ZM Care spray 10+ voľne stojaci dávkovač dez. roztoku
|
318,07 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
vytýčenie IS - únik vody
|
44,88 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
knihy cudzie jazyky - zo ŠR
|
2 899,05 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
platba za mobil od 22.6.2020 - do 21.7.2020
|
79,48 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020124
|
Matematika pre tretiakov - učebnica
|
480,81 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
odborná prehliadka a odbor. skúška bleskozvodu
|
447,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SOMAX - Stanislav Oravec |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123
|
dezinfekčné prostriedky - korona
|
497,76 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
tlačivá pre pre školu
|
305,81 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020050
|
Vytýčenie úniku vody v priestoroch areálu ZŠ
|
44,88 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
vývoz bio odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
telefon za 6/2020
|
65,29 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
za prenájom kopírky 2.Q.2020
|
67,92 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020049
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia na budove ZŠ
|
447,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SOMAX - Stanislav Oravec |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
administr. práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
teplo za 6/2020
|
1 757,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
elektrina za 6/2020
|
970,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
odpad. kôš na použité servítky na WC
|
99,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
vodné a stočné za 6/2020
|
1 246,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020048
|
Kôš odpadkový 60 L drôtený skladací
|
99,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020047
|
oprava varnej kanvice
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
registračný poplatok
|
101,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
CEEV Živica Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
oprava varnej panvice, elektr. rúry - ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020045
|
Oprava kamerového systému
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020044
|
Kontrola PSN
|
284,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
kontrola poplašného systému
|
284,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
oprava kamerového systému
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020046
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2020/2021
|
101,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
CEEV Živica Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
poplatok za používanie aSc agendy na 2020/2021
|
169,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
dokúpené produkty k ASC agende
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
knihy zo ŠR
|
112,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020123
|
Family and Friends, 2nd Edition 1 CB (2019 Edition)
|
2 899,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
výmena termostatu v malej TV
|
49,85 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020041
|
Priestorový termostat TS 6360 A 10
|
49,85 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
revízia výťahov
|
144,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020042
|
Pracovné vyučovanie 3
|
112,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
knihy zo ŠR
|
117,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
platba za mobil
|
80,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
knihy pre ZŠ I.st
|
3 058,55 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020040
|
Štvrťročnú revíznu prehliadku za 1. a 2. Q. 2020 a servis výťahu typu ACI 250 kg v budove ZŠ
|
144,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020099
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100
|
pracovný zošit pre 1. roč. ZŠ
|
253,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Levoča |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
prenájom rohož s logom "Umývajte si ruky"
|
5,63 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
prenájom dávkovačov na servítky a koše na papier
|
113,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020038
|
Matematika pre prvákov - súbor
|
3 058,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020039
|
Pracovné vyučovanie 4
|
117,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020037
|
Pracovný zošit "Radostná cesta lásky" pre 1. ročník ZŠ - západný obrat
|
253,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Levoča |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020097
|
prístupový systém hlavný a bočný vchod, elektrický vrátnik
|
1 197,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020034
|
Bann krémové mydlo biele 500 ml s antibakteriálnou prísadou
|
927,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020098
|
kalibrácia meradiel v kuchyni ŠJ
|
268,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
dezinf. a čistiace prostriedky
|
927,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
dezinfekčné prostriedky na upratovanie
|
257,74 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020092
|
oprava internetu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020093
|
telefón za 5/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020094
|
teplo za 5/2020
|
1 726,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020095
|
tonery a kancel. potreby
|
364,97 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020035
|
Prístupový systém hlavný a bočný vchod
|
1 197,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
INEGO Ing. Bako V. Jarok |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020043
|
aSc Agenda 400-699 žiakov ZŠ 2021
|
169,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020033
|
Xerox A4 80g / bal.
|
364,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020036
|
Vlhkomer na vzduch deformačný s teplomerom, kalibrácia v celom rozsahu
|
268,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
elektrina za 5/2020
|
460,81 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
dezinfekcia priestorov ZŠ ozónom 03
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
N1 s.r.o. Nitra |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
vodné a stočné za 5/2020
|
1 080,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
BOZP a PO za 3 - 5/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020086
|
ze prenájom dávk. na mydlo a toal.papier
|
123,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov s NTS
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
prenájom dávkovača na papier a kôš na papier
|
155,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
techn. údržba programu SKLAD v ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020032
|
Oprava internetu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za máj a jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
jednoráz. rukavice
|
75,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
ochranný štít
|
199,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
SLER Plastic s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020029
|
BERT - jednorázové rukavice 9 352000210009 / 100 ks v bal.
|
75,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020028
|
Ochranný štít tváre 0,3 mm
|
199,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
SLER Plastic s.r.o. Prešov |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
tlačivá pre ZŠ
|
216,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
platba za mobil od 22.4. do 21.5.2020
|
81,22 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020080
|
publikácia "mimor.situácia a preruš.vyučov. v ZŠ "
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020031
|
Dezinfekciu ozónom O3 priestorov ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
N1 s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020030
|
Technickú údržbu programu "Sklad pre ŠJ", uzávierku, opravu a vytvorenie archívov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
publikácia "tiredny učiteľ"
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
teplomer na meranie teploty, batérky do tepl. a jedn. rúška
|
194,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
MARTLY , s.r.o. Košice |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020025
|
IR ZS-T1 presný teplomer na bezkontaktné meranie teploty tela
|
194,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
MARTLY , s.r.o. Košice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
admin.práce v ŠJ - znížené o 25%
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020026
|
Publikáciu "Triedny učiteľ - máj 20"
|
45,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
prenájom dávk. na mydlo a toal.papier - znížená platba
|
40,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
elektrina za 4/2020
|
470,43 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
telefon za 4/2020
|
65,63 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
teplo za 4/2020
|
1 866,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
vodné a stočné za 4/2020
|
936,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
platba za mobil 22.3. - 21.4.2020
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
elektrina za 3/2020
|
1 016,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
telefón za 3/2020
|
65,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
réžia za prípravu obedov pre žiakov
|
10,78 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
školské ovocie /bude refund./
|
51,26 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
vývoz biolog. odpadu z kuchyne ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
za prenájom kopírky za 1.Q 2020
|
407,92 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
teplo za 3/2020
|
3 677,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
dezinfek. čistiace prostriedky
|
173,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
natibakt. mydlo a výstuha kolien
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
IP trade s.r.o. Sereď |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
doplatok za vodu 3/2020
|
59,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
vodné a stočné za 3/2020
|
1 006,69 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020024
|
Aktivit dezinfekčný bez vône a farby 5L
|
173,59 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
publikácia "Prevencia a hygiena v prípade infek.ochorení"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020023
|
Mydlo antibakteriálne 5L
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
IP trade s.r.o. Sereď |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
platba za mobil 22.2. - 21.3.2020
|
79,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
kancel. potreby, tonery
|
96,67 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020021
|
Toner HP 283 X
|
96,67 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
inzercia_zápis do 1.roč.
|
93,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
tlačivá pre školu
|
96,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
HN školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
ze prenájom dávk. na mydlo a toaletný papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020022
|
Publikáciu - "Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
teplo za 2/2020
|
4 505,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
rukavice pre ŠJ
|
19,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020018
|
školské potreby pre žiačku 2. stupňa ZŠ - HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
telefon za 2/2020
|
65,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
réžia za obedy žiakov
|
21,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
elektrina za 2/2020
|
1 412,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020020
|
Inzerciu na zápis detí do 1. ročníka našej ZŠ podľa dohody
|
93,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
BOZP a PO za 1-2/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
voda za 2/2020
|
1 052,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
kancelárske potreby
|
85,04 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
188,11 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020017
|
rukavice vinylové M/100 ks v balení
|
19,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020016
|
FIX centropen 8516
|
85,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za január a február 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020019
|
tlačivá na šk. rok 2020/2021 podľa Vašej ponuky podanej dňa 28.2.2020 - 1.zásielka
|
96,35 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020027
|
tlačivá na šk. rok 2020/2021 podľa Vašej ponuky podanej dňa 28.2.2020 - 2. zásielka
|
216,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za február a marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020015
|
toal. paier Tento Economy 2V/24 ks v balení
|
188,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
lyžiarsky od 10.2.2020 do 15.2.2020
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
SKICENTRUM Košutka, s.r.o. Hriňová |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020036
|
čistiace a hygienické potreby
|
588,89 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
mobil od 22.1.2020 do 21.2.2020
|
79,02 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
licencia na 1 rok - program podvojné rozp.účtov.
|
161,32 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
administr. služby v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
ukončenie roka 2019 v programe IVES - podvoj.rozp.účtovn.
|
35,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
oprava varnej panvice
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
publikácia "triedny učiteľ"
|
45,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
seminár "pedagog.asistent"
|
250,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Nakladat. FORUM Bratislava |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
tonery a kancel.potreby
|
449,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020013
|
servis IVES
|
35,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
teplo za 1/2020
|
6 262,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
poradač pákový
|
449,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
platba za Edupage
|
259,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2020 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
za prenájom kopírky 4.Q 2019
|
462,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
vodné a stočné za 12/2019
|
1 182,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
techn.údržba programu SKLAD v ŠJ, prevod dát, vytvor. archívu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2020 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
elektrina za 1/2020
|
1 881,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
telefon za 1/2020
|
65,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
havarijný zásah v kuchyni ŠJ
|
278,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020011
|
oprava varnej kanvice
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020012
|
Triedny učiteľ - február 2020 + balné a poštovné
|
45,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
réžia za obedy žiakov
|
27,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020014
|
domestos 750 ml na vodný kameň
|
588,89 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
vodné a stočné za 1/2020
|
1 161,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.2020 MPC o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
preinštalovanie programu IVES do nového počítača (podvoj.účtov.)
|
80,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
čistenie kanalizácie v kuchyni ŠJ
|
278,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Znluva - Vladimír Stopka
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020008
|
Servis IVES + servis PC a dopravu
|
80,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
mobil 22.12.19 - 21.01.2020
|
79,14 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
publikácia "triedny učiteľ"
|
70,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
sitko do pisoára 20 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
školské ovocie a šťava /bude refundované/
|
119,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Kantorka, n.o. Košice |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
oprava ohrievacieho telesa
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Walmark.s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020007
|
Triedny učteľ - ZD, náklady na dopravu a balné
|
70,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
telefon za 12/2019
|
65,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
elektrina za 12/2019
|
1 318,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
písacie potr., papier obaly na olympiádu z ANJ dňa 15.1.2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020005
|
Xerox A4/bal.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020006
|
oprava varného kotla v ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Sollár Jozef Elektroservis |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
preinštal programu PaM do nového počítača, aplik. a system. konzult. (4 hod)
|
308,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
teplo za 12/2019
|
4 682,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
odobraté obedy a réžia za 12/2019
|
41,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
vzdelávacie služby na rok 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
RVC Nitra |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
poskytovanie služieb Virtual. knižnice na rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Inštalácia nového PC, konzultácie k PAM a kontrola dát s dopravou
|
308,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ASC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020002
|
Technickú údržbu programu Sklad pre ŠJ, ročnú uzávierku za rok 2019 a prevod dát do roku 2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001
|
- vzdelávacie služby poskytované ako členom na rok 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
RVC Nitra |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ december 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
montáž a demontáž svietidiel v triedach
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019129
|
Dodávka, montáž a demontáž svietidiel
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
platba za mobil 22.11.2019 - 21.12.2019
|
78,04 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
prev.údrž. a prehliadka požiar.klapiek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Berec Miroslav Ing., Veľký Kýr |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
oprava parnej komory v ŠJ
|
181,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
seminár PaM 18.12.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019128
|
Kontrola - preventívna údržba a prehliadka požiarnych klapiek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Berec Miroslav Ing., Veľký Kýr |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
162,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
296,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019122
|
Dávkovač toaletného papiera Big Willy biely
|
99,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019126
|
Cif krém 500 ml Originál 2x
|
162,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
tonery a kancel.potreby
|
310,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
revízia 4.Q, servis a úradná skúška výťahov
|
454,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019127
|
Oprava parnej komory s dopravou
|
181,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019123
|
Toner HLT - 111
|
311,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toalet.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
PC, monitor, klávesnica a myš
|
586,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
platba za telefon 11/2019
|
70,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
teplo za 11/2019
|
3 256,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019124
|
Úradná škúška 2 výťahov a servis a prehliadka výťahu za IV. štvrťrok 2019
|
454,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
vodné a stočné za 11/2019
|
1 299,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019121
|
HP Pavilion 570-p059ng, kód 570.P059NG/B s príslušenstvom
|
586,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
BOZP a PO za 12/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
montážne práce na dátových rozvodoch
|
235,79 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
BOZP a PO za 9-10-11/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019125
|
Diomestos 750 ml
|
296,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za december 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
elektrina za 11/2019
|
1 552,49 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ november 2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za november 2019
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019120
|
Oprava a monáž dátových rozvodov
|
235,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
čistenie kanalizácie v ŠJ, vývoz odpadu
|
89,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
platba za mobil 22.10.2019 - 21.11.2019
|
73,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019119
|
Čistenie lapačov tukov a dopravu
|
89,88 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
školské potreby na MAT
|
393,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
za prenájom dávkovačov na tek.mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
OOPP pre pracovníčky ŠJ
|
808,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
OOPP pre školníkov
|
172,38 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019117
|
Dávkovač toaletného papiera Big Willy biely
|
99,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
licencia PaM
|
660,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019115
|
Sandál BNN White O1
|
808,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019116
|
Obuv Farmer ALFA O1 f.40
|
172,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019118
|
Uhlomer 50 cm
|
393,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
smrekové foršne na tenis.kuurty
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Rema-drevo , s.r.o. Ostrý Grúň |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019103
|
Nohavice pracovné
|
358,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
GEMINI - Jozef Milo , Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019111
|
Foršne smrekové v m3 spolu za 400 Eur
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Rema-drevo , s.r.o. Ostrý Grúň |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
vývoz bio odpadu z kuchyne ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
za prenájom pojazdn. lešenie
|
97,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
FOX Nitra, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
ročná licencia na inventár
|
28,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
škol.potreby pre žiakov I.st
|
73,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
KIBO SPORT - Mgr. Bočková Katarína |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektrina za 10/2019
|
1 098,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
tlačivá pre ZŠ
|
124,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019106
|
Kalkulačka Kanon F-715sg čierna
|
424,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
výmena svetiel v TV
|
2 357,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
teplo za 10/2019
|
1 565,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019112
|
WinDHM - ročná licencia (9.11.2019 - 8.11.2020)
|
28,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019113
|
Prenájom pojazdného lešenia od 7.112019 do 8.11.2019
|
97,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
FOX Nitra, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
kalkulačky na testy 50 ks
|
424,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019109
|
Trampolíny do rruky
|
73,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
KIBO SPORT - Mgr. Bočková Katarína |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
oprava čerpadla, oprava kotlov batérie atď. v ŠJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
telefon za 10/2019
|
66,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019108
|
Montáž a demontáž LED reflektorov 150W
|
2 357,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
voda za 10/2019
|
1 342,94 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019110
|
Protokol o komisionálnešj skúške 49 255 0
|
124,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
pracovné ošatenie a obuv pre upratovačky - 5x
|
358,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
GEMINI - Jozef Milo , Nitra |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
program do ŠJ - inštal. a školenie
|
517,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Verejná inform. služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
servisná podpora 2,0 hod
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Verejná inform. služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
stravné lístky
|
18,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Ticket Service s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019104
|
Stravné lístky
|
18,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019114
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/19 - 10/20
|
660,72 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Bowling club Klokočina
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ október 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019105
|
Inštalácia a konfigurácia programu SW stravné a sklad
|
517,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Verejná inform. služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Športový odbor matice slovenskej - p. Kleštinec
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019102
|
Xerox A4
|
389,02 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
kancel. potreby a tonery 4 ks
|
388,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
platba za mobil 22.9.19 - 21.10.2019
|
73,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019101
|
Chladnička BK-Kombi A++
|
294,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
chladnička, váha do 180 kg, doprava
|
294,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a na toal.papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019099
|
Kuliferdo (5ks) - číselká
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
KULIFERDO - číselká, písmenká, prac.zošity
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
stravní lístky pre zamestnancov
|
654,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Ticket Service s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019100
|
Dávkovač toaletného papiera Big Willy biely
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
špec. čistiace prostriedky na nerez. materiál
|
33,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
197,17 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019107
|
Oprava umývačky riadu, oprava kotlov a doprava
|
196,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019098
|
Stravné lístky
|
654,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019097
|
Sirafan Speed 0,75 L
|
33,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019096
|
Tento economy 2V
|
197,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
tabletová soľ pre ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
triedny výkaz
|
6,83 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019093
|
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie - 49 231 1B
|
6,83 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
počítač LYNX
|
452,93 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
EDIS s.r.o. Žilina |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
teplo za 9/2019
|
1 484,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019095
|
PC LYNX Easy i3-9100F
|
452,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
EDIS s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
elektrina za 9/2019
|
997,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
telefon za 9/2019
|
65,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
aktual.civilnej ochrany
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019092
|
Spracovanie aktualizácie CO na šk. rok 2019/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019094
|
Soľ tabletová - 25 kg balenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
vodné a stočné za 9/2019
|
1 244,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019090
|
Obálka A4
|
132,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
kancelárske potreby
|
132,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
školské potreby pre HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019091
|
Školské potreby pre žiaka v HN - 8. ročník ZŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
nerez.stoly pre ŠJ
|
708,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
TECHNOV s.r.o. Rumanová |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
za prenájom kopírky 3.Q 2019
|
130,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
geografia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
revízia výťahov a servis
|
58,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
CD ruský jazyk 5 a 6 roč. ZŠ
|
10,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za október 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ september 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
sitko do pisoára 12 ks
|
43,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ MT
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019085
|
Sitko do pisoára Cotton Blosson
|
43,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ VT
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Peter Gál
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
utierky pre ŠJ
|
33,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019086
|
Nerezový stôl 2100x500-700
|
708,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
TECHNOV s.r.o. Rumanová |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Igor Hajtmánek
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019083
|
ARO-viacúčelová útierka 38x38 cm
|
33,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019084
|
Dávkovač toal. papiera Big Willy biely
|
97,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
drez, sifon, chlad.vitrina, termosky nerez a iné vybavenie ZŠS
|
2 971,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019082
|
Stôl pracovný PSJ-2 rozmer 1200x800x850/900mm
|
2 971,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
platba za mobil
|
74,99 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Občianske združenie S rešpektom, Bratislava |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie nedostatkov
|
283,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
vybavenie pre kuchyňu ŠJ
|
472,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
VIKANO, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
dekoráčná sieť
|
65,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019089
|
Štvrťročnú revíznu prehliadku - III. štvrťrok 2019 a servis výťahu v budove ZŠ
|
58,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019087
|
IPZ Geografia (3 roky) (OZ)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019081
|
Batéria ST 3051/10B,byt. jadro ram RS 33cm rozstup 100
|
472,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
VIKANO, s.r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019077
|
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie - 49 211 2B
|
10,34 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019080
|
Dekoračná sieť 1x5/10/2mm farebná
|
65,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Komensky, s.r.o. Košice
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
tlač, laminovanie, narezanie kartičeik pre stravn.
|
153,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Martin Dekner - DESIGN STUDIO |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
tlačivá - Katalógový list
|
10,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019078
|
Tlač, laminovanie, narezanie kartičiek z PVC dosky - 1 mm, rozmer 90 x 50 mm
|
153,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Martin Dekner - DESIGN STUDIO |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019076
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné (01.10.2019 - 30.09.2020)
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019088
|
CD Ruský jazyk 5. ročník ZŠ
|
10,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019079
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydantov a odstránenie nedostatkov
|
283,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefon za 8/2019
|
65,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Lokatrade s.r.o. Nitra 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Lokatrade s.r.o. Nitra 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
teplo za 8/2019
|
1 461,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019075
|
Toner CF 540 A
|
83,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
knihy prvouky
|
168,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
tonery a kancel.potreby
|
83,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
umývací a odvápň. prostr. pre konvektomaty
|
99,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
oprava sporáka v kuchyni ŠJ
|
123,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina za 8/2019
|
582,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefon, bateria, prepäťová ochrana a servisné práce
|
240,85 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné a stočné od 9.8.2019 - do 31.8.2019 (menili vodomer)
|
1 039,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019074
|
Umývací prostriedok pre konvektomaty 5L
|
99,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
BOZP a PO za 6-7-8/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
kriedy, prachovky
|
125,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019071
|
Špongia maxi 20x13x6cm
|
125,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Meggy-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
dekoračná sieť
|
35,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za september 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
notebook HP 255 G7 Dark Ash - 5 ks
|
2 449,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
knihy na výučbu cudzích jazykov
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019068
|
Notebook HP 255 G7 Dark Ash
|
2 449,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019070
|
Dekoračná sieť 1x5/10/2 mm farebná
|
35,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019073
|
Demontáž starého sporáka a montáž nového sporáka
|
123,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Tanečná škola ECHO - Ing. Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019069
|
Family and Friends. 2nd Edition 1 CB (2019 Edition)
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Megabooks SK, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ august 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019072
|
East UPS 750VA Line Interactive, RJ11
|
240,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
platba za mobil 22.7.19 - 21.8.2019
|
93,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019067
|
Zatvárač Brano K2 14/13
|
381,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
zatvárač dverí BRANO - 7 ks
|
381,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019066
|
Lepidlo Pritt
|
254,14 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
kancelárske potreby
|
254,03 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
vodné a stočné za 1.8. - 9.8.2019 pri výmene vodomera
|
306,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka "Bezkriedy Plus"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
stojan na triedne knihy
|
431,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
oprava murovanej chladiarne
|
528,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektrina za 7/2019
|
418,57 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
teplo za 7/2019
|
1 464,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
zákony a ich aktualizácie na 2020
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
dodanie a montáž WC Combi 1 ks
|
173,51 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Službyt Nitra, s.r.o. Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019063
|
kancelársky stojan Helit
|
431,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
odpojenie star.sporáka od elektriny a zapojenie nového sporáka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
telefon za 7/2019
|
65,45 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019059
|
publikáciu: Zákony 2020 III
|
13,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
pre ŠJ : regále, drezy, sifóny, sporák
|
3 852,42 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
voda za 7/2019
|
1 129,21 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
zošívačka 6 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Sponka s.r.o. Púchov |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019061
|
demontáž, odpojenie od el. siete el. sporáka ALBA typ SE-40 a uvoľnenie miesta pre nové zariadenie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za august 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019058
|
stojina stredová H 2000x577
|
3 852,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019062
|
oprava murovanej chladiarne
|
528,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
registračný poplatok do programu Zelená škola 2019/20120
|
110,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
CEEV Živica Bratislava |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
stravné lístky za mesiac 7/2019
|
907,25 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Ticket Service s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019057
|
poukážky na stravu
|
907,25 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019056
|
Registráciu do programu Zelená škola na šk. rok 2019/2020 - nová škola
|
110,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
CEEV Živica Bratislava |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019065
|
zošívačka PLUS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Sponka s.r.o. Púchov |
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019055
|
Údržba programu Sklad pre ŠJ a oprava archívov programu Sklad pre ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
údržba programu SKLAD v ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019060
|
WC Combi
|
173,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Službyt Nitra, s.r.o. Nitra |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
mobil od 22.6.2019 do 21.7.2019
|
72,77 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
tlačivo o prevzatí školy
|
4,51 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019054
|
Zápisnica o prevzaí školy
|
4,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
za prenájom kopírky za 2.Q 2019
|
343,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
teplo za 6/2019
|
1 462,37 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
elektrina za 6/2019
|
1 053,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
platba za telefon 6/2019
|
65,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
272,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
653,63 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
vodné a stočné za 6/2019
|
1 150,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019053
|
domestos 750ml
|
653,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019064
|
jar 900 ml
|
272,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
počítač, monitor, tlačiareň, klávesnica, myš
|
749,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ELEKTROSPED, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019052
|
tlačiareň multifunkčná Brother DCP-L2532DW-1-R04-2A
|
749,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ELEKTROSPED, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
tlačivá pre ZŠ
|
190,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
revízia výťahov za II.Q 2019 a servis výťahu ACI 250 kg
|
229,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
športové potreby
|
59,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. Ostrava |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
učebné pomôcky na matematiku pre ZŠ I.st a ZŠ II.st
|
277,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
kancel.stolička čierna 1 ks
|
24,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019047
|
konferenčná stolička POSITANO čierna
|
24,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019049
|
kompresor na lopty Aero Pressor 368 W
|
59,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. Ostrava |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019050
|
2. štvrťročnú revíziu a servis výťahu rypu ACI 250 kg - budova ZŠ
|
229,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
platba za mobil 22.5.2019 - 21.6.2019
|
69,32 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
školské ovocie /bude refundácia/
|
60,45 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
kontrola poplachového systému
|
276,18 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
kuchynský riad /taniere, príbory a iné/
|
1 338,91 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019045
|
tanier plytký 26cm Lunasol hotelový porcelán univ. biely
|
1 338,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019046
|
kontrola PSN
|
276,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019048
|
uhlomer 50 cm
|
277,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019051
|
školské tlačivá podľa objednávky zo ŠEVT-u
|
190,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
vstupný audit - prac.zdrav.služba
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Medicínske riadiace centrum s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Barbora Ružičková - nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019044
|
vstpný audit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Medicínske riadiace centrum s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
škola v prírode od 3.6.2019 do 7.6.2019
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Cestovná kancelária MV Tour, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
aSc Agenda ZŠ 2020
|
169,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ASC Bratislava |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
tepelná energia za 5/2019
|
1 887,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektrina za 5/2019
|
1 185,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
telefon za 5/2019
|
65,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
BOZP a PO za 3-4-5/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019043
|
dávkovač toaletného papiera Big Willy biely
|
97,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rakapitulácia faktúr ŠJ za jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
vodné a stočné za 5/2019
|
1 092,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
poštové poukážky pre ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
sitko do pisoára 2 ks
|
7,92 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019041
|
sitko do pisoára Cotton Blossom
|
7,92 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019040
|
Toner HP 298x
|
83,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
kancel. potreby
|
83,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
platba za mobil od 22.4.2019 do 21.5.2019
|
67,97 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019042
|
tlač poštového peňažného poukazu podľa priloženého vzoru
|
48,47 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
elektrina za 4/2019
|
1 166,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
knihy na ANJ 5 ks
|
22,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
telefon za 4/2019
|
65,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
školské tlačivá z objednávky zo ŠEVTu
|
37,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
za prenájom dávkovačov na tek.mydlo a toal.papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
oprava elektrospotrebičov v kuchyni ŠJ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
tlačivá pre školu
|
37,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
dávkovač toaletného papiera Big Willy biely
|
97,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
vodné a stočné za 4/2019
|
1 243,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
teplo za 4/2019
|
1 963,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
258,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
oprava el. panvice - zváranie I.
|
118,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
platba za mobil
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
revízia výťahov
|
58,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistenie kanalizácie, dezinfekcia šachty
|
164,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019034
|
obhliadka závady
|
164,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019033
|
Školské tlačivá a kancelárske tlačivá podľa objednávky zo ŠEVTu
|
231,08 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019036
|
fixinela 500 ml Perfect
|
258,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
tlačivá pre ZŠ
|
231,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
štvrťročnú revíznu prehliadku a servis výťahu v budove školy
|
58,42 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
za prenájom dávkovačov na tek.mydlo a toalet.papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019032
|
dávkovač toaletný papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektrina za 3/2019
|
1 427,41 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019031
|
Xerox A4
|
354,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
utierky 38 x 38 cm 10 ks
|
22,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019030
|
ARO viacúčelová útierka 38x38cm
|
22,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
kancelárske potreby
|
354,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
platba za telefon v 3/2019
|
65,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
teplo za 3/2019
|
3 283,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
odvoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
169,14 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
čistenie kanalizácie
|
146,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
ročný popl. za prenájom tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
vodné a stočné za 3/2019
|
1 143,41 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
za prenájom kopírky za 1.Q 2019
|
321,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
žiarivková trubica a štartéry 25 ks
|
243,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019027
|
Plnospektrálna žiarivková trubica T8, 36W, 1200 mm
|
243,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
čistiace prostriedky
|
535,35 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
tonery a kancel. potreby
|
136,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
platba za mobil 22.2.19 - 21.3.19
|
67,62 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
Farebná páska
|
136,87 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
inzercia na zápis detí do 1.roč.
|
95,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Pardon s.r.o. Nitra |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019029
|
Odvoz odpadu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019028
|
Obhliadka závady kanalizačného potrubia
|
146,64 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
HN školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
doplatok za teplo rok 2018
|
118,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
Tvorba a uverejnenie plošnej farebnej inzercie 123x125 mm podľa dohody
|
95,21 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Pardon s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019026
|
Rukavice L
|
535,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019022
|
Dávkovanie toaletného papiera
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
Školské potreby pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toaletný papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
poradenstvo k DVD ohľadom drog
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Remper Peter, Hnúšťa |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019021
|
Prednáška a poradenstvo k DVD "Pravda o drogách"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Remper Peter, Hnúšťa |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
kniha "Učiť angličtinu zábavne"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Šimová Gabriela, Siladice |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
kancelárske potreby
|
121,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrina za 2/2019
|
1 301,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
Dvojhárok čisý A3
|
121,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
kniha: "Učiť angličtinu zábavne"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Šimová Gabriela, Siladice |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
teplo za 2/2019
|
4 244,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
vodné a stočné za 2/2019
|
1 904,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
BOZP a PO za 1-2/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
|
1 410,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
EKOSTAVING Ing. Vyskoč Jozef |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
vytýčenie IS v objekte školy /hladanie poruchy vody/
|
63,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
telefon za 2/2019
|
66,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
príborový set pre ŠJ - 20 set.
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
príborový set - 24 ks č. 119108 "Europa II" lesklý
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ február 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
platba za mobil
|
70,14 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019017
|
hlásenie poruchy - kontrola vodovodného potrubia
|
63,12 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
oprava vodovodného potrubia v objekte školy spolu s dopravou
|
1 410,92 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
EKOSTAVING Ing. Vyskoč Jozef |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
doprava žiakov na lyžiar. kurz
|
220,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Autobusová doprava Antonio s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
lyžiarsky kurz od 11.2.2019 do 16.2.2019
|
3 080,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
SKICENTRUM Košutka, s.r.o. Hriňová |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
licencia na rok 2019 - program pre rozp.podv.účtov.
|
161,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
toaletný papier Big Willy biely
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
64,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019012
|
obnovenie poskytovania služieb STP k APV - obdobie 2/2019-12/2019
|
161,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrina za 1/2019
|
1 586,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
platba za telefon 1/2019
|
66,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
teplo za 1/2019
|
6 187,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019014
|
ubytovanie so skipasom pre žiakov našej školy
|
3 080,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SKICENTRUM Košutka, s.r.o. Hriňová |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
doprava - trasa: Nitra-Hriňová a späť v termíne 11.2.2019 a 16.2.2019
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Autobusová doprava Antonio s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019011
|
čistič odpadov 1L Stura Facile
|
64,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
vodné a stočné za 1/2019
|
2 373,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
servis programu Ives (účtovníctvo)
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
tabletová soľ 25 kg
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ január 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019010
|
servis Ives
|
26,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
semonár PaM 34,00 Nitra 30.1.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019009
|
soľ tabletová 25 kg
|
28,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
platba za mobil 22.12.18 - 21.1.2019
|
67,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
školské ovocie - bude refundácia
|
62,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
účasť na seminári PAM 34.00 - Nitra 30.1.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
ročná uzavierka programu Sklad v ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
doplnenie dávkovačov na toal.papier a na mydlo - prenájom
|
97,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
toaletný papier Big Willy biely
|
97,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
teplo za 12/2018
|
4 513,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina za 12/2018
|
1 409,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
tonery 2 ks
|
44,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
kancelárske potreby na olympiádu z ANJ 16.1.2019
|
43,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
toner HP 278 A
|
44,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
platba za vzdelávacie služby na rok 2019
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
RVC Nitra |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
euroobal
|
43,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
tlačiarenské služby pre ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
vodné a stočné za 12/2018
|
2 092,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ASC Bratislava |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefon za 12/2018
|
65,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
program Edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
ASC Bratislava |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica
|
32,87 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
ročnú uzávierku programu Sklad pre ŠJ za r. 2018 a prevod dát do r. 2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2019 v ZO -RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
RVC Nitra |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka ŠJ december 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ december 2018
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
BOZP a PO za 12/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
seminár PaM 19.12.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toaletný papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
revízia elektriny
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
SOMAX - Stanislav Oravec |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
tlač peňažn. poukazov
|
32,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica
|
32,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
školské ovocie (bude refundované)
|
35,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
teplo za 11/2018
|
3 063,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
elektrina za 11/2018
|
1 489,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
vývoz odpadu z ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
revízia a servis výťahov
|
107,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
vodné a stočné za 11/2018
|
1 879,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefon za 11/2018
|
65,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ november 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
213,39 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
lopty na volejbal, basketbal a futbal
|
816,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Domasta Peter - Centrum, Nitra |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Marián Baboš
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
platba za mobil 22.10.18 - 21.11.18
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
školské ovocie (bude refundované)
|
124,03 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
za prenájom dávkovačov na mydlo a toaletný papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
BOZP a PO za 9-10-11/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie na 1 rok
|
635,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
odmena za poskytovanie služieb Virtiuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
vývoz odpadu z ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
teplo za 10/2018
|
1 553,11 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
kancelárske potreby
|
184,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefon za 10/2018
|
65,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
elektrina za 10/2018
|
1 189,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
ročná licencia na WinDHM
|
28,68 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
vodné a stočné za 10/2018
|
2 073,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
montáž dávkovačov na papier a mydlo - prenájom
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
výkaz stravov.osôb pre ŠJ
|
85,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za november 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Bowling Club Klokočina
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ október 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Športový odbor matice slovenskej
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
športové náradie
|
417,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
MALUNET, s.r.o. Mořkov |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistenie kanalizácie
|
146,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
platba za mobil 22.9.18 - 21.10.2018
|
73,54 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
školské ovocie (bude refund.)
|
123,73 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Ballux, spol. s r.o. Banská Štiavnica |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
čistiace a hygien.potreby
|
555,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
teplo za 9/2018
|
1 447,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
školské ovocie - bude refund.
|
126,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
BFL s.r.o. Ostratice |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
kniha Z historie spoločnosti
|
14,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
seminár 2.10.2018 v Bratislave
|
79,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
PROEKO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
spracovanie smernice o verejn. obstarávaní
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Polónyi Helena Ing. - QA, s.r.o. Šamorín |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina za 9/2018
|
1 094,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
údržba programu pre ŠJ a oprava archívu sklad
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
telefon za 9/2018
|
69,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
utierky ARO 38 x 38 cm pre ŠJ
|
22,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
kancelárske potreby
|
279,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
žiarivková trubica 25 ks a štartéry 25 ks
|
243,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Zsidóová Karin, Veľká Mača |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
aktualizácia dokument. CO na škol.rok 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
za prenájom kopírky 3.Q 2018
|
117,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
vodné a stočné za 9/2018
|
1 453,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
skladový vozík do 150 kg pre kuchyňu ŠJ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
LUGERO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Peter Gál
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ september 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
ILLE -Papier-Service SK, Dubnica nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
konvektomat pre ŠJ
|
4 998,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
seminár PaM dňa 26.9.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
platba za mobil 22.8. - 21.9.2018
|
75,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a odstr.závad
|
256,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
revízia výťahov a servis
|
57,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
tepelná energia za 8/2018
|
1 417.28 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
kancelárske potreby
|
266,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
elektrina za 8/2018
|
400,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
vodné a stočné za 8/2018
|
1 528,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
kancelárske potreby
|
208,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
platba za telefon 8/2018
|
65,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
BOZP a PO za 6-7-8/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rajo a.s. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za september 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ august 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
stravné lístky za 7-8/2018
|
2 022,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
zákony a aktualizácie na rok 2019
|
13,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
bezprašné kriedy, prachovky a špongie
|
233,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
knihy prvouky pre 2.roč.
|
148,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
platba za mobil 22.7.18 - 21.8.2018
|
72,04 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
čistiace a hygien. potreby pre ŠJ a ZŠ
|
607,90 |
s DPH |
0008
|
|
24.08.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
tepelná energia za 7/2018
|
1 429,79 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
vodné a stočné za 7/2018
|
1 744,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
platba za telefon 7/2018
|
66,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektrina za 7/2018
|
408,74 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
ročná odmena za sprístup. balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
vodné a stočné za 6/2018
|
1 496,56 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
platba za mobil od 22.6.18 do 21.7.2018
|
72,85 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
odvoz odpadu - čistenie lapača tukov
|
170,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
tepelná energia za 6/2018
|
1 427,83 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrina za 6/2018
|
1 015,48 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
platba za telefon 6/2018
|
33,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
tlačivá
|
304,33 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Komensky, s.r.o. Košice - Dodatok č. DBK/18/06/0635
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
za prenájom kopírky 2.Q 2018
|
353,89 |
s DPH |
|
|
05.07.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
platba za mobil od 22.5.18 do 21.6.2018
|
73,39 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
revízia výťahov a servis
|
110,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018029
|
Štvrťročnú revíziu výťahu na II. štvrťrok 2018 a servis výťahu v budove školy
|
110,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
notebook pre žiakov zo SZP
|
380,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Barbora Ružičková - nájom nebytových miestností
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018028
|
HP ProBook 650 G1
|
380,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018030
|
Čistenie lapačov tukov
|
170,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
ASC agenda na škol. rok 2018/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
ASC Bratislava |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
tepelná energia za 5/2018
|
1 470,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
vodné a stočné za 5/2018
|
1 765,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
škola v prírode od 3.6.2018 do 8.6.2018
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Vodičková Marta - CK MV Tour Trenčín |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrina za 5/2018
|
1 100,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
telefon za 5/2018
|
70,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
BOZP, PO za 5/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018027
|
aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ASC Bratislava |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
kancelárske potreby a tonery 6 ks
|
309,13 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
oprava kotla v ŠJ
|
249,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018026
|
Euroobal A4l
|
309,13 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP - Mgr. Zuzana Maláriková
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
platba za mobil 22.4.18 - 21.5.2018
|
72,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
školské tlačivá
|
136,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018025
|
Oprava kotla
|
249,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
opravná vyúčtovacia faktúra za rok 2017
|
197,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
tepelná energia za 4/2018
|
1 716,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina za 4/2018
|
1 169,06 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
vodné a stočné za 4/2018
|
1 652,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefon za 4/2018
|
69,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
BOZP, PO za 4/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
tlačiar. služby - poštové poukážky pre stravníkov
|
32,87 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
|
176,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
čistiace a hygienické potreby
|
752,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
kancelárske potreby
|
127,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021
|
Euroobal A4
|
127,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
športové náradie do TV (refundované zriadovateľom)
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
JIPAST a.s. Hradec Králové, Czech Republic |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
mobil od 22.3.18 do 21.4.18
|
76,09 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
tlačivá pre ŠJ a ZŠ
|
167,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018024
|
Tlačiarenské skužby - poštové poukážky podľa priloženého vzoru
|
32,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018023
|
Jar 900ml
|
176,83 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018022
|
Domestos 750 ml
|
752,41 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
vodné a stočné za 3/2018
|
1 278,11 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
školské ovocie (refundované)
|
76,43 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
elektrina za 3/2018
|
1 267,27 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefon za 3/2018
|
79,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
kontrola bezpeč.syst. a oprava napájania kamery
|
356,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
za prenájom kopírky 1-3/2018
|
320,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
BOZP, PO za 3/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
tepelná energia za 3/2018
|
4 290,84 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018020
|
Výkaz stravovacích osôb pre zariadenie školského stravovania
|
167,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
servis programu Ives pre podv.účtovn.
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
overenie váh (ciachovanie)
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
revízia výťahov
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
bezpr. krieda biela a farebná
|
9,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018017
|
Krieda bezprašná biela M/100
|
9,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
za prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018019
|
Kontrola PSn a oprava kamerového systému
|
356,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016
|
Overenie presnosti váh
|
81,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
spracovanie dokumentácie o ochrane osob. údajov od 5/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
mobil od 22.2.2018 - do 21.3.2018
|
76,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018015
|
Servis a revíziu výťahu trypu Acl 250 kg v budove školy na I. štvrťrok 2018
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
knihy do školskej knižnice 12 ks
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Karabová Edita Mgr., Drahovce |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
inzercia z dôvodu zápisu žiakov do 1. ročníka
|
76,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Pardon s.r.o. Nitra |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018014
|
Dokumentácia v súvislosti so spracovaním osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
SN real, s.r.o. Prešov |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013
|
Filip v jaskyni
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Karabová Edita Mgr., Drahovce |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
kancelárske potreby, tonery
|
333,59 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
kalibrácia váh v ŠJ
|
97,01 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
SEDIF - Jozef Dilhof Nitra |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018011
|
toner HP 283 X
|
333,64 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
kniha účtovné súvsťažnosti od 1.1.2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
RVC Nitra |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018012
|
Uverejnenie plošnej inzercie 123x100 mm vo farbe - "Zápis do 1. ročníka 2018/2019"
|
76,16 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Pardon s.r.o. Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
školské ovocie (refundované)
|
152,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
vodné a stočné za 2/2018
|
1 403,42 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
tepelná energia za 2/2018
|
4 745,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
elektrina za 2/2018
|
1 510,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018010
|
Servis váh v ŠJ pri ZŠ Beethovenova
|
97,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SEDIF - Jozef Dilhof Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018008
|
Školské pomôcky pre 7 žiakov v HN a to: v 1. stupni pre 3 žiakov a v 2. stupni pre 4 žiakov
|
116,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
BOZP, PO za 2/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefon za 2/2018
|
70,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018007
|
Účasť na Konferencii R.A.U. vo Zvolene 19.4.2018 - PaedDr. Mária Haringová
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Libera Terra, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018009
|
Publikáciu: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
RVC Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
konferencia pre Mgr.Haringovú
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Libera Terra, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
mobil 22.1.18 - 21.2.2018
|
71,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
lyžiarsky výcvik
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SKICENTRUM Košutka, s.r.o. Hriňová |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
učebné pomôcky pre I.st ZŠ
|
210,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. Uherský Brod |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
licencia na 1 rok - program na podvojné rozp.účtovn.
|
161,32 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018005
|
Slávik Slovenska 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ARES s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
časopis "Slavik"
|
2,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ARES s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
tepelná energia za 1/2018
|
5 257.86 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
školské ovocie (refundované)
|
152,86 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
vodné a stočné za 1/2018
|
1 864.97 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
CD e-kniha a prílohy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Šimová Gabriela, Siladice |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefon za 1/2018
|
69,49 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
elektrina za 1/2018
|
1 718,57 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
zavedenie internetu, materiál a montážne práce
|
2 928.89 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018004
|
Červený deň, e-kniha + prílohy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Šimová Gabriela, Siladice |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018006
|
Logická hra META-RORMS
|
210,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. Uherský Brod |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
BOZP, PO a PZS za 1/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018018
|
Servis IVES + dopravné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
seminár PaM dňa 30.1.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
kancelárske potreby
|
126,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018003
|
Zavedenie internetu na všetkých poschodiach ZŠ
|
2 928,89 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
Dvojhárok linajkový
|
126,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
Seminár PAM 33.00. - Nitra 30.1.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
mobilné poplatky 22.12.17 - 21.1.2018
|
71,77 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
techn.údržba programu v ŠJ, uzávierka roku 2017 v sklade
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
vodné a stočné za 12/2017
|
1 345,46 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina za 12/2017
|
1 606,27 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
tepelná energia za 12/2017
|
3 831,74 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Virtuálna knižnica pre rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Edupage PRO pre rok 2018 - ASC agenda
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
ASC Bratislava |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefon za 12/2017
|
60,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
vzdelávacie služby na rok 2018
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
RVC Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
školské ovocie (refundované)
|
76,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
BOZP, PO a PZS za 12/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
FC Nitra
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
za prenájom kopírky 10-12/2017
|
428,24 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
kancelárske potreby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017078
|
xerox A4
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
platba za mobil od 22.11.2017 - 21.12.2017
|
72,34 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
zbierky úloh z matematiky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Musica Liturgica s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
inštalácia internetu a materiál potrebný k inštalácii
|
2 999,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
plast.farebné kocky a dreven. kocky
|
117,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Halama Juraj Ing. Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017073
|
plastové farebné kocky
|
117,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Halama Juraj Ing. Banská Bystrica |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
oprava elektr. rozvádzača
|
80,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Hrušovský Igor, Nitra |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
výmena sieť. switchu (nefunkčný internet)
|
56,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
NR COM, s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
učebné pomôcky - závesné tabule (abeceda, jednoduché stroje, čísla...)
|
211,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017076
|
Zavedenie internetu a materiál na inštaláciu
|
2 999,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
športové potreby, dresy
|
1 035,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
CAMEA s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
kancelárske potreby
|
115,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
|
260,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017070
|
Toner Panasonic 390
|
115,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Riecky Pavol, Mgr. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017072
|
ZM PVC SR - SJ - Abeceda 140
|
211,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
žalúzie retiazkové celotieniace
|
2 393,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
MEMAX Dušan Mesároš, Nitra |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
pracovné ošatenie pre školníka a údržbára
|
167,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
PRO-NIK, s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
vývoz kuchynského odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
vodné a stočné za 11/2017
|
1 424,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
revízia a servis výťahov a opravy
|
473,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017071
|
Lazio futbalová lopta
|
1 035,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
CAMEA s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017074
|
Oprava el. rozvádzača RS a výmenu hlavného ističa
|
80,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Hrušovský Igor, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017065
|
pracovná obuv farmer Alfa 42
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
oprava vodovod. potrubia a výmena ventilu v teplov. kanále
|
138,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
pracovná obuv pre školníka a údržbára
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrina za 11/2017
|
1 518,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
tepelná energia za 11/2017
|
3 537,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017075
|
sieť.swith Tenda S8 8x10/100port
|
56,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
NR COM, s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017069
|
žalúzie retiazkové celotieniace
|
2 393,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
MEMAX Dušan Mesároš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017068
|
cif krém 500 ml
|
260,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017067
|
pracovnmá bunda WINTER
|
168,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PRO-NIK, s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017066
|
štvrťročná revízia výťahov
|
473,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
platba za telefon v 11/2017
|
60,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
školské ovocie za 11/2017 (fakt.bude refund.)
|
152,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
BOZP, PO a PZS za 11/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
učebné pomôcky - závesné tabule (slovné úlohy,klávesnica,funkcie...)
|
212,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
pracovné ošatenie pre pracovníkov ŠJ (11 pracov.)
|
849,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017063
|
pracovná obuv biela LISA
|
849,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za december 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za december 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
čistiace a hygienické prostriedky pre ZŠ
|
632,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
list bianco s vodotlačou ( na vysvedčenie )
|
97,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
interaktívna chémia pre 7. - 9. ročník (licencia na 3 roky)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017061
|
HP Larerjet Pro MFP M227sdn
|
459,18 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
COMPY-COM spol. s r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
tlačiareň 2 ks HP LaserJet Pro MFP M227sdn
|
459,18 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
COMPY-COM spol. s r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017060
|
Sigma kancelárske kreslo
|
359,94 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
kancelárske kreslo 3 ks
|
359,93 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
mobil za 22.10.17 - 21.11.2017
|
71,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
oprava projektoru
|
204,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ITSK , Fraňa Mojtu 22, Nitra |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017064
|
oprava vodovodného potrubia, výmena ventilu v teplovodnom kanále
|
138,52 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
elektr. rúra TPE 30-ARS
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017058
|
Mikrovlnná rúra ECG
|
72,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
mikrovlnná rúra MTD 205 SS pre ŠJ
|
72,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017057
|
xerox A4
|
261,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017062
|
citra piwesok 400 g
|
632,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
kancelárske potreby
|
260,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017059
|
Pec elektrická TPE 30-ARS s príslušenstvom
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
tepelná energia za 10/2017
|
1 855,82 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
licencia PaM od 11/2017 - do 10/2018
|
618,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
vysávač Hecht 9265 (pre upratovačky)
|
121,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
BOEL - Jozef Bohumel Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017055
|
Vysávač Hecht 9265
|
121,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
BOEL - Jozef Bohumel Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
BIBUS SK, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné a stočné za 10/2017
|
1 423,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefon za 10/2017
|
59,22 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
vývoz kuchynského odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrina za 10/2017
|
1 281,61 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
nábytok do kancel. riaditeľa školy
|
3 387,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
eVector s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
konzultácei k PaM, kontrola dát prostr., nastavenie inšt. plánu
|
231,06 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
školské ovocie za 10/2017 (fakt.bude refund.)
|
152,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017053
|
Kancelárska zostava - nábytok - skrine, stoly, soličky podľa ponuky do kanc. RŠ
|
3 387,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
eVector s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
BOZP, PO a PZS za 10/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017054
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
231,06 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za november 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017056
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/17-10/18
|
618,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Bowling Club Klokočina
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Športový odbor matice slovenskej
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
opravy elektr. spotrebičov v kuchyni ŠJ
|
401,09 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
pošt.poukažky na úhradu stravy
|
48,47 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
mobilné služby 22.9. - 21.10.2017
|
71,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
odmena za aktualiz.dokumentácie civilnej obrany
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017051
|
Aktualizácia spracovania dokumentácie civilnej ochrany
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Kvetan Pavel Ing., Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
vývoz kuchynského odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
BOZP, PO a PZS za 7/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
školské ovocie za 9/2017 (fakt.bude refund.)
|
76,43 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
revízia a servis výťahov
|
207,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
elektrina za 9/2017
|
1 093,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
215,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
kancelárske potreby
|
164,03 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017050
|
II. štvrťročná revízia, servis výťahu typu Acl 250 kg
|
207,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
tepelná energia za 9/2017
|
1 400,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017047
|
zvýrazňovač
|
166,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
techn.údržba programu, servis a zaškolenie ved.ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017052
|
Šekové poukážky na účet
|
48,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné a stočné za 9/2017
|
1 285,39 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017048
|
Technická údržba programu pre školskú jedáleň
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017049
|
cif krém 500 ml
|
215,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
ročná licencia na program inventár
|
28,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
pltaba za telefon 9/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
BOZP a PO za 9/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
za prenájom kopírky 7-8-9/2017
|
100,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017046
|
WinDHM ročná licenncia 9.11.2017 - 8.11.2018
|
28,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ka.soft sk s.r.o. Kolárovice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Peter Gál
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
mobilné služby 22.8.2017 - 21.9.2017
|
71,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017077
|
Zbierka úloh z mat. pre 5.ročník ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Musica Liturgica s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
seminár PAM verzia 32.03 dňa 27.9.2017
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017045
|
CN chladnička A+85cm CFO145
|
139,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
chladnička do školskej kuchynky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
publikácie na rok 2018 - ekon.
|
11,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
kalibrácia vlhkomeru na vzduch s teplomerom
|
120,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Barbora Ružičková, Nitra - bufet
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
FC Nitra a.s.
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
vodné a stočné za 8/2017
|
1 073,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
tepelná energia za 8/2017
|
1 358,66 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017044
|
vlhkomer na vzduch, digitálny kombinovaný s teplomerom
|
120,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrina za 8/2017
|
343,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
pracovné ošatenie pre upratovačky
|
371,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
PRO-NIK, s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefon za 8/2017
|
59,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
kancelárske potreby
|
141,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
BOZP a PO za 8/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017043
|
pracovná obuv 052
|
371,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
PRO-NIK, s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
kontrola hasiac. prístrojov a hydrantov, odstrán. nedostatkov
|
222,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
stravné lístky za 7-8/2017
|
2 190,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
obklad. škol. tried, náter soklov v ŠJ a malovanie priest. ŠJ
|
985,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017042
|
Korková tabuľa
|
141,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Juraj Matuška
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za september 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
taniere, podnosy, lyžice, naberačky, obracačky - pre kuchyňu ŠJ
|
256,13 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
tepelná energia za 7/2017
|
1 348,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017041
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie nedostatkov
|
222,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017040
|
Obkladanie školských tried
|
985,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017039
|
Tanie plytký 24 cm Opál
|
256,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
mobilné služby 22.7.2017 - 21.8.2017
|
72,24 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
čistiace a hygien. potreby - pre ŠJ
|
350,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
čistiace a hygien. potreby - pre ZŠ
|
480,79 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
vypratávanie tried, príprava, malovanie a nasťahovanie 3 tried
|
970,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
vypratávanie tried, príprava, malovanie a nasťahovanie 4 tried
|
954,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017038
|
Cif krém 500 ml
|
350,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017037
|
- Clin na okná
|
480,79 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017036
|
Vypratávanie, oprava, maľovanie a nasťahovanie 3 školských tried
|
970,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017035
|
Vypratávanie, maľovanie a nasťahovanie 4 školských tried
|
954,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
výmena podlahoviny na prízemí
|
7 282,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Gamax s.r.o. Nitra |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
vodné a stočné za 7/2017
|
728,70 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
telefón za 072017
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektrina za 072017
|
411,04 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
buková škárovka na stôl (horné pláto) - v kuchyni ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Ján Vrtich WOOD STYLE |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017034
|
Dodávka a montáž podlahoviny
|
7 282,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Gamax s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017033
|
Horné plato na stôl buková škárovka
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Ján Vrtich WOOD STYLE |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
mobilné služby 22.6.17 - 21.7.2017
|
71,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
vodné a stočné 1.6.17 - 14.7.2017
|
2 525,64 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
tlačivá pre ZŠ
|
315,28 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
likvidácia odpadu v kuchyni ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
teplo za 6/2017
|
1 345,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrina za 6/2017
|
1 030,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefon za 6/2017
|
65,47 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
BOZP a PO za 6/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017032
|
revízia a servis výťahov na II,Q.2017 - budova ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
aSc agenda update z 2017 na 2018
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ASC Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017029
|
Xerox A4 - bal.
|
312,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017030
|
oprava elektrického rozvodu el. panvice
|
65,47 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
čistenie kanalizácie
|
161,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017028
|
jedálenský stôl 120x80cm, doska melamínová, kovová kontrukcia
|
1 523,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
eVector s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017031
|
pobyt v škole v prírode pre 31 žiakov
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Macz Jozef Ing. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
mobilné služby 22.4.17 - 21.5.17
|
71,18 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017025
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
161,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017027
|
Citra piesok 400g
|
446,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017026
|
jar 900 ml
|
134,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
tlačivá pre ŠJ a ZŠ
|
245,17 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Lunex Čadca, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
odvoz odpadu z ŠJ
|
86,88 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
teplo za 4/2017
|
2 100,23 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
vodné a stočné za 4/2017
|
2 390,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
likvidácia odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
elektrina za 4/2017
|
1 143,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
platba za telefon 4/2017
|
59,53 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
BOZP a PO za 4/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Poplatok za konzultáciu aplikácie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017024
|
vyčistenie lapača tukov, likvidácia + doprava
|
86,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Viskup Bohuš, Lehota |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
papier do kopírky
|
153,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017023
|
papier do kopírky
|
153,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
kuchynský riad - taniere, poháre
|
366,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
mobil 22.3.17 - 21.4.17
|
71,14 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017022
|
tanier hlboký 19 cm
|
366,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
teplo za 3/2017
|
3 068,38 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
školské potreby pre I.st ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017021
|
lepiaca páska obojstranná
|
85,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
likvidácia odpadu v kuchyni
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
kancelárske potreby
|
85,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
elektrina za 3/2017
|
1 418,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
vodné a stočné za 3/2017
|
653,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Kompas Viliam
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
platba za telefon v 3/2017
|
74,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
za prenájom kopírky 1-3/2017
|
484,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Lunex Čadca - zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
BOZP a PO za 3/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
doplatok za vodu v 012017
|
75,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
za ročný prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Zapojenie elektr. sporákov
|
238,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Hrušovský Igor, Nitra |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
konferencia 15-16.6.2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017018
|
servis a revízia výťahov na 1.Q.2017
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017020
|
účasť na medzinárodnej konferencii "Učeiteľ nie je Google 4"
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2017 |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
poplatok za nehlasovú službu - alarm
|
1,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
revízia výťahov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
vodné a stočné za 2/2017
|
605,27 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
tlačivá
|
127,96 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
mobilné poplatky
|
134,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017019
|
zapojenie el. rúry v ŠJ a 4 ks el. sporákov v ZŠ
|
238,07 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Hrušovský Igor, Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrina za 2/2017
|
1 294,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Likvidácia odpadu v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
doplatok do mesiaca 1/2017
|
5,65 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
tepelná energia za 2/2017
|
4 407,25 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Inzercia - zápis do 1. roč.
|
76,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Pardon s.r.o. Nitra |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Utierky na riad do ŠJ
|
23,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Športový odbor matice slovenskej
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
inzercia - zápis do 1.roč.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Telefon za 022017
|
62,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017017
|
tvorba a uverejnenie plošnej inzercie zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
|
76,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Pardon s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
škol.potreby pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
školenie 1.-3.2.2017 v Bratislave
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017016
|
ARO jemná útierka na riad
|
23,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
BOZP a PO za 022017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
kancelárske potreby
|
84,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
220,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
čistiace prostriedky
|
372,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
HN - školské potreby pre 1. st. 3 bal. a 2. st. 4 bal.
|
116,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017012
|
rýchloviazač
|
84,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
nehlasová služba
|
0,35 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
oprava paráku, smažky a kotla
|
199,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
nehlasová služba
|
2,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
mobilné platby
|
98,27 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
pošt. poukážky pre ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
vodné a stočné za 012017
|
2 373,77 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017011
|
handra cedrik
|
220,11 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - :Lunex Čadca
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017015
|
Inzercia zápisu do 1. ročníka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
preprava žiakov na lyžiarsky
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Autobusová doprava Antonio s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
ubytovanie a strava + lyžiarske vleky
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
RZ Poniklec |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Program na podv. rozp. účtovn.
|
161,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Mobilné služby za obdobie 22.12.16 - 21.1.2017
|
116,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Likvidácia odpadu v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017010
|
domestos
|
372,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrina za 012017
|
1 418,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
tepelná energia za 012017
|
6 351,16 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
servis programu Ives Košice
|
48,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017009
|
oprava strojov v kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
BOZP a PO za obdobie 012017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Platba za telefón obdobie 012017
|
68,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
servisné práce v programe ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
perá
|
69,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
National Pen Reklamné produkty - Írsko |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017008
|
tlač poštových poukážok pre stravníkov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017004
|
servis PC po skončení roka 2016 v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017005
|
nainštalovanie nového programu IVeS Košice
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017006
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
380,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Autobusová doprava Antonio s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017007
|
zebezpečenie ubytovania a stravy na lyžiarsky výcvik
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
RZ Poniklec |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017003
|
perá
|
69,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
National Pen Reklamné produkty - Írsko |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017013
|
školenie programu IVES
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Seminár PaM 25.1.2017
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
ASC Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
IVES Košice
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
nehlasová služba - alarm
|
2,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
tlačivá
|
98,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
likvidácia odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
vodné a stočné za 122016
|
633,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Lunex Čadca,.s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón za 1222016
|
59,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina za 122016
|
1 354,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
tepelná energia za 122016
|
5 731,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
výmena lampy v dataprojekte
|
188,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ITSK , Fraňa Mojtu 22, Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva FC Nitra a.s.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017001
|
oprava dataprojektoru
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
ITSK , Fraňa Mojtu 22, Nitra |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
vzdelávacie služby na rok 2017
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
RVC Nitra |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
vzdelávacie služby na rok 2017
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
RVC Nitra |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - OAJ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
rekapitulácia faktúr ŠJ december 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za december 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Vladimír Belan
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
LUNEX Čadca, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
BIBUS SK, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Bowling Club Klokočina
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Renadit n.f.
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Sportový odbor matice slovenskej
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
rekapitulácia faktúr ŠJ november 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky ZŠ za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2016 |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
FC Nitra a.s.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Vendomat spol. s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Renadit n.f.
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za september 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
rekapitulácia faktúr ŠJ septebmber 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
LUNEX ˇČadca, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s RAJO a.s.
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
LUNEX Čadca, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Taekwon -do I.T.F. UKF Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve s Ing. Kompasom Viliamom
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
LUNEX Čadca, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Mplus, s.r.o., Jaseňová 9, Prievidza
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s HSH spo. s r.o. Veľké Zálužie
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky ZŠ za december 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Penam Slovia, a.s. Štúrova74, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za december 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 1, Zvolen
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s Frape catering, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
|
25.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Agro Tami, a.s. Cabajská 10, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny, Grandfood s.r.o., Jazdecká 1, Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Metro s.r.o., Hlohovecká cesta, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Sniežik, s.r.o., Lahňa 269, Čab
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Milan Molnár, Kamenná 36, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Kovács Agro, Družstevná 12, Hronovce
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Folk Slovakia LTD, s.r.o., Vodná 19, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Tatiana Mecková DUO Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ potraviny Peter Masaryk Čeľadince 46, Čeľadince
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmkuva ZSE
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za december 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za december 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za november 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2015 str.4
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2015 str.3
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2015 str.2
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky ZŠ za november 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za november 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.1412/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BIBUS SK, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BIBUS SK, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BIBUS SK, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BIBUS SK, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2015 MPC ANG BA NR 009
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s RENAUDIT
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s RENAUDIT
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s RENAUDIT
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s RENAUDIT
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Bowling Club Klokočina
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. CCVČ/2015
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. CCVČ/2015
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. CCVČ/2015
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. CCVČ/2015
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
FC Nitra, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
FC Nitra, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
FC Nitra, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva B/2015 - Ľubomír Bede
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva B/2015 - Ľubomír Bede
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva B/2015 - Ľubomír Bede
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva B/2015 - Ľubomír Bede
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
FC Nitra, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Karate klub TORASHIRO Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s Mgr. Magdaléna Jakubíková
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za august 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky ZŠ za august 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za júl 2015
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zbere a odvoze biol. kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MPC Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MPC Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MPC Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MPC Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MPC Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MPC Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
DUMO PC s.r.o. - dodatok č. 3 k zmluve 10/2005
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Viliam Kompas Nitra - školské ovocie, šťava
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Viliam Kompas Nitra - školské ovocie, šťava
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Viliam Kompas Nitra - školské ovocie, šťava
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva - DATALAN a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva - DATALAN a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva - DATALAN a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva - DATALAN a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva - DATALAN a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
GAMAX s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
GAMAX s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
GAMAX s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
GAMAX s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
GAMAX s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobil pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
2.3.2015 -31.3.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
2.3.2015 -31.3.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Meggy s.r.o. - HN školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Meggy s.r.o. - HN školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Meggy s.r.o. - HN školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Pavol Riecky - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Pavol Riecky - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Pavol Riecky - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
NEBEX s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
NEBEX s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
NEBEX s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
NEBEX s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Stanislav Oravec - SOMAX
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Stanislav Oravec - SOMAX
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Stanislav Oravec - SOMAX
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Stanislav Oravec - SOMAX
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MB TECH BB s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MB TECH BB s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MB TECH BB s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
MB TECH BB s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za december 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za december 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za december 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Technická inšpekcia Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Technická inšpekcia Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kmeť - revízia výťahov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Peter Kmeť - revízia výťahov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2014 |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nitrianske komunálne služby
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Púdela Stanislav, Dechtice - oprava kuch. zariadení
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Viliam Kompas Nitra - školské ovocie, šťava
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Púdela Stanislav, Dechtice - oprava kuch. zariadení
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Dušan Mošať - programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nitrianske komunálne služby
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vema, s.r.o. Bratislava - verzia PAM
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Viliam Kompas Nitra - školské ovocie, šťava
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
IVES Košice
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
VK Ekonóm SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
VK Ekonóm SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
VK Ekonóm SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
VK Ekonóm SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Bohuš Viskup, Lehota - odvoz odpadu zo ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Bohuš Viskup, Lehota - odvoz odpadu zo ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Bohuš Viskup, Lehota - odvoz odpadu zo ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Bohuš Viskup, Lehota - odvoz odpadu zo ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Eurotoner, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Eurotoner, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
RM Gastro Nitra - pre ŠJ el. kotol
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BKM SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BKM SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
VK Ekonóm SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BKM SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
BKM SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nitrianske komunálne služby
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
STREETBOYS Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mercateo - USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Meggy s.r.o. - HN školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Mercateo Bratislava - USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Meggy s.r.o. - HN školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Riecky, Levice - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pavol Riecky, Levice - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kmeť - revízia výťahov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Dušan Mošať - programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vemax Nitra - kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pavol Riecky, Levice - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
RENAUDIT n.f. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
RENAUDIT n.f. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
RENAUDIT n.f. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
RENAUDIT n.f. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2014 |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Vemax Nitra - kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Riecky, Levice - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
RM Gastro Nitra - pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
RM Gastro Nitra - pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Optima a.s. Nitra - umývací dvojdres pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Optima a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Gamax s.r.o. Nitra - montáž PVC
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Poradca s.r.o. Žilina
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Electrobeta, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca s.r.o. Žilina
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Electrobeta, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Gamax s.r.o. Nitra - montáž PVC
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ASC, s.r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
RCS reklama s.r.o. - slov. znak, plast. tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
SONTEK s.r.o. - rozhlasová ústredňa
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovenská pošta, a.s., Banská bystrica
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
SONTEK s.r.o. Vráble - rozhlasová ústredňa
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nitrianske komunálne služby
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Dušan Mošať - programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
RCS reklama s.r.o. Nitra- slov. znak, plast. tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kmeť - revízia výťahov
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Riecky, Levice - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
IVES Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Peter Kmeť - revízia výťahov
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pavol Riecky, Levice - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Pavol Riecky, Levice - kanc. materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Slovenská pošta, a.s., Banská bystrica
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nitrianske komunálne služby
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Dušan Mošať - programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
IVES Košice - programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Miroslav Pažma - tonery
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Copy Fax Print - Ing. Pažma - tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ASC, s.r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Eurotoner, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Eurotoner, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ivana Pitoňáková - CD pre 1.-4. ročník
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Bedminton s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom ,a.s.- mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nitrianske komunálne služby
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ivana Pitoňáková, Košice - CD pre 1.-4. ročník
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Bedminton s.r.o. Prešov
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Ivan Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma, tonery
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za apríl 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za apríl 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za apríl 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za apríl 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Copy Fax Print - Ing. Pažma - tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ing. Pažma, tonery
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NKS, likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ľubomír Tichánsky, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Eurotoner, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma, tonery
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ing. Pažma, tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Copy Fax Print - Ing. Pažma - tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Eurotoner, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ľubomír Tichánsky, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ľubomír Tichanský - MATI Nitra - sklo,porcelán
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Miloš Billik, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Miloš Billik, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Sontex, s.r.o. Vráble
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Sontex, s.r.o. Vráble
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Eurotoner, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Dušan Mošať
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Riecky Pavol, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Riecky, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Slimáčik, s.r.o. stravovanie, dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Mihálik, PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Slimáčik, s.r.o. stravovanie, dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za marec 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za marec 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za marec 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za marec 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
SONTEK s.r.o. - rozhlasová ústredňa
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
SEDIF - Jozef Dilhof
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
SEDIF - Jozef Dilhof
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing Kompas
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NKS
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárne
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kmeť - revízia výťahov
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Meggy s.r.o. - HN
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Meggy s.r.o. - HN
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Mihálik, PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Eurotoner, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Peter Kmeť, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Eurotoner, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za február 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za február 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za február 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Riecky, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Riecky Pavol, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
RVC Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NKS, likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Riecky, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
príloha č.1 k zmluve o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
príloha č.1 k zmluve o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
príloha č.1 k zmluve o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
príloha č.1 k zmluve o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Riecky Pavol, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Billik, čiastiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma, tonery
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Flash Company, s.r.o. - servis IVES
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ing. Pažma, tonery
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vema, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma, tonery
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Riecky, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Riecky Pavol, kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Miloš Billik, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
RVC Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Flash Company, s.r.o. - servis IVES
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Copy Fax Print, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Mihálik, PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za január 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za január 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fakúry ŠJ za január 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nebex s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Nebex s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Komenský, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Petit Press, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso údeniny, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Milan Molnár, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso údeniny, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ASC s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovenská pošta a.s.
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
PEK Nemčeky s.r.o. Prašice
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso údeniny, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso údeniny, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso údeniny, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
HSH, Veľké Zálužie
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso údeniny, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NTS, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso údeniny, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI a.s. Nitra, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
NKS
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing Kompas
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ing Kompas
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
RVC
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
PEK Nemčeky s.r.o. Prašice
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Slovenská pošta a.s.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Mecková DUO - Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Nitra, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Petit Press, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
HSH, Veľké Zálužie
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
NKS, likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEM prevod majetku štátu č.211/2014 str.6
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEM prevod majetku štátu č.211/2014 str.5
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEM prevod majetku štátu č.211/2014 str.2
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEM prevod majetku štátu č.211/2014
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEM prevod majetku štátu č.211/2014 str.4
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEM prevod majetku štátu č.211/2014 str.3
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Nitra, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI a.s. Nitra, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
HSH, Veľké Zálužie
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.-potraviny str.1
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Metro,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Nitra, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Milan Molnár, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Kovacs Ago, s.r.o. Hronovce
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič - mäso, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NKS, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NKS, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NKS, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
NKS, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
VÚDPaP
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
VÚDPaP
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Okresný úrad Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Okresný úrad Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka str.4
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka str.2
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka str.1
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Ing. Arch. Jozef Chlapečka str.3
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva B-1335/2013/1 str.3
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva B-1335/2013/1
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva B-1335/2013/1 str.2
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Stravovanie-Mgr.Vidovičová
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Stravovanie-Mgr.Vidovičová
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Streetboys
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Streetboys
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
CCVČ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
ASS s.r.o. - zmluva o stravovaní str.2
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
ASS s.r.o. - zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEUM str.1
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
NÚCEUM str.2
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Miloš Billik, Nitra - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
BKM SPU Nitra str.4
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
BKM SPU Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
IVES str.1
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
IVES str.2
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
eVector, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
eVector, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
eVector, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Koliba Tradeč, s.r.o. Hriňová
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
HSH s.r.o.-Majer, Veľké Zálužie
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PF TRADE, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Nohejbalový klub
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV .časť 2
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Ing.Arch.Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Ing.Arch.Jozef Chlapečka
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Nohejbalový klub
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Streetboys
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV - Klub bojových umení str.1
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Streetboys
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV - Klub bojových umení str.2
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV - p. Bede, str.2
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV - p. Bede
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
HSH s.r.o.-Majer, Veľké Zálužie
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatiana Meckova - DUO
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
HSH s.r.o.-Majer, Veľké Zálužie
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Frape catering s.r.o., Trnava
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV - VK Ekonóm str. 1
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom TV - VK Ekonóm str.2
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Renaudit n.f.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Renaudit n.f.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Frape catering s.r.o., Trnava
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov, prev. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov, prev. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Molnár, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NTS,a.s.Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovenská pošta, a.s. - Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana - Jozef Valent, Cabaj 856, Cabaj - Čápor
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NR COM, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Komenský, s.r.o.- virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Milan Molnár, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2012 |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RB PEK Nemečky s,r,o, - Prašice
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro s.r.o. Nitrra
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Mobile
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
RB PEK Nemečky s,r,o, - Prašice
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia LTD, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hedónia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DuMo - Ing.Dušan Mošať, Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GASTRO-HAAL, spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Hedónia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO, Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň a.s,, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia a.s., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
GASTRO-HAAL, spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrobeta
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Komenský, s.r.o.- virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Elektrobeta s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma COPY FAX PRINT Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PAMIKO spol s r.o., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik s.r.o. , Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO, Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Mobile
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO, Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatiana Meckova - DUO, Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatiana Meckova - DUO, Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Molnár, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Milan Molnár, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma -tonery
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Grandfood s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Grandfood s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NR COM, s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Štátny pedagogický ústav
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO, Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Frape catering s.r.o. Trnava
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Frape catering s.r.o. Trnava
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Grandfood s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Verlag Dashofer, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Grandfood s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Komenský, s.r.o.- virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok, pob. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zal. vodárne, a.s. - vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SEDIF-Jozef Dilhof Nitra
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Meggy s.r.o. Jelenec - školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Meggy s.r.o. Jelenec - školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatiana Meckova - DUO, Dolný Kubín
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
SEDIF-Jozef Dilhof Nitra
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Mobile
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
j
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zal. vodárne, a.s. - vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Komenský, s.r.o.- virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma -tonery
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NTS,a.s.
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Kompas
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovakl Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zal. vodárne, a.s. - vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VEMA,s.r.o.-seminár k PAM
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mgr. Mihálik - PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
o-2/2012
|
Kvetiny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
Kvetinárstvo na rohu |
|
Peter Novák |
riaditeľ |
17.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana Cabaj-Čápor
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Folk Slovakia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Molnár, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Pažma -tonery
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-Mibile
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Grandfood s.r.o., Nové Zámky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Pedagogická prax študentov UKF Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Pedagogická prax študentov UKF Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Pedagogická prax študentov UKF Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
AGRO TAMI, a.s. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 6
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 1
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 2
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 3
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 4
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 7
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 8
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 9
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 10
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ 5
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Eurotoner
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Solana
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 1
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 10 001
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 2
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 4
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 6
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 7
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 8 001
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 9
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 10
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 3
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 12
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Grandfood s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ASC
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 2 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 3
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 4
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 5
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 6
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 7
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 9
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 10
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 11
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 12
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra 1 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 5 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 4 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 6 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 7 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 8 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj. ŠJ 5
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Folk Slovakia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 2
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 3 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Solana
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Grandfood s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Penam Slovakia, s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Solana
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Sniežik,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Metro, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
z-1/2012
|
Zmluva o dielo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Jozef Mrkvička |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Jankovič-Koniarovce
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-3/2012
|
Predplatné
|
500,00 |
s DPH |
o-1/2012
|
z-5/2011
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
FA_67_ZS_16_9_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_65_ZS_31_8_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_66_ZS_31_8_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_64_ZS_5_8_11
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_63_ZS_5_8_11
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_61_ZS_28_7_11
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_62_ZS_28_7_11
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_59_ZS_22_6_11
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_60_ZS_22_6_11
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_58_ZS_2_6_11
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_57_ZS_2_6_11
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_56_ZS_2_6_11
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_167_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_148_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA_147_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_159_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_170_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_169_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_168_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_160_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_166_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_152_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_158_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_157_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_156_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_155_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_165_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_153_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_152_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_171_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_151_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_150_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_164_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_163_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_162_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_161_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_149_SJ_3_5_2011
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_132_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_131_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_130_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_129_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_135_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_134_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_137_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_138_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_139_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_140_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_136_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_141_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_133_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_49_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_142_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_143_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_144_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_145_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_146_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_47_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_48_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_55_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_54_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_53_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_52_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_51_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_50_ZS_27_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_127_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_128_SJ_15_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_116_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_109_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_120_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_119_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_117_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_118_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA_SJ_123_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_115_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_114_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_113_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_112_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_111_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_110_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_125_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_96_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_97_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_126_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_122_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_108_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_107_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_106_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_105_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_104_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_103_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_102_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_124_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_95_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_101_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_100_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_99_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_98_1_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_SJ_121_5_4_2011
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_6_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_41_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_5_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_8_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_45_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_42_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_44b_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_44a_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Oobjednavka_7_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_46_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_9_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Ojednavka_10_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_43b_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_43a_30_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_39_28_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS_40_28_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_38_ZS_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_37_ZS_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_36_ZS_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_3_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_4_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_33_ZS_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_35_ZS_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_34_ZS_18_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_87_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_83_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_89_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_88_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_92_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_86_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_85_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_84_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_93_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_94_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_82_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_91_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_81_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_80_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_79_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_90_SJ_14_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_78_SJ_10_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_77_SJ_10_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_32_ZS_4_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_27_ZS_4_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_31_ZS_4_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_30_ZS_4_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_29_ZS_4_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_28_ZS_4_3_2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_66_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_68_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_67_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_65_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_69a_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_76_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_69b_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_70_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_71_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_72_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_74_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_75_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_73_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_64_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_63_SJ_28_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__23_ZS_21_2_11
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_26_ZS_21_2_11
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_25_ZS_21_2_11
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_24_ZS_21_2_11
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__57_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__58_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__59_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__54_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__60_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__61_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__62a_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__62b_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__55_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__56a_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA__56b_SJ_16_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_22_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_15_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_16_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_17_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_18_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_19_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_20_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_21_ZS_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_39_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_38_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_40_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_48_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_41_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_53b_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_53a_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_52_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_50_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_49_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_51_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_47_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_46_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_45_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_44_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_43_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_42_SJ_10_2_11
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_2c_2011_ZS_7_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_2b_2011_ZS_7_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_2a_2011_ZS_7_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_2_ZS_2_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_1_ZS_2_2_2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_37_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_35_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_34_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_33_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_32_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_31_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_30_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_29_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_28_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_27_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_36_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_25_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_24_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_14_ZS_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_26_SJ_2_2_11
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_13_ZS_31_1_11
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_12_ZS_31_1_11
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_1a_2011_ZS_31_1_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_1b_2011_ZS_31_1_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_1c_2011_ZS_31_1_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_1d_2011_ZS_31_1_2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_4_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_17_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_12_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_13_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_5_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_15_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_16_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_22_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_18_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_19_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_20_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_21_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_2_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_23_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_11_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_14_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_10_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_4a_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_6_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_7_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_8_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_9_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_10_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_11_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_1a_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_2_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_3_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_1b_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_3_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_5_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_4b_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_9_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_8_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_7_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_6_SJ_25_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2017
|
|
s DPH |
|
|
11/2017 |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november a december 2018
|
|
s DPH |
|
|
november a december 2018 |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za november 2016
|
|
s DPH |
|
|
november 206 |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2018 |
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2015 |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2015 |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2018 |
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2017 |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2017 |
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2021 |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2015 |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2015 |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2015 |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2016 |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2016 |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
objednavky ŠJ apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
apríl 2016 |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
január 2025 |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
jún 2021 |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
BOZP a PO za 3/201
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
záloha na elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
asc agenda na 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
pevná linka - telefon
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
oprava potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
|
Bíro Jozef Veľké Zálužie |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
náhradné diely do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
vodné a stočné 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
pripojenie objektu na Mest. políciu
|
|
s DPH |
|
|
|
Morez Group, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
toner 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
tepelná energia 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
záloha za elektrinu 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefon pevna linka
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Billík Miloš Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
BOZP a PO za 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
poplachový systém
|
|
s DPH |
|
|
|
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
tlačivá pre školu
|
|
s DPH |
|
|
|
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefon 0903 403106
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
tepel. energia 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
toner do atrament. kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
oprava vodovod. potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
voda 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
záloha na elektrinu na 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
pevná linka 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
servis kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
toner 1 ks do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
mobil 0903 403106
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
zapojenie novej elektr. peci
|
|
s DPH |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
vodné stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
teplo
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
škol. potr. pre deti v HN
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektr. pec pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
|
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrina 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
revízia hasiac. prístr.
|
|
s DPH |
|
|
|
Vemax Nitra, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
inzercia školy
|
|
s DPH |
|
|
|
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
seminár PaM
|
|
s DPH |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
toner 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
mobil 0903 430955
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Papier do tlač. a kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
krieda škol. a čist. prostr.
|
|
s DPH |
|
|
|
Billík Miloš Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Billík Miloš Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Hedonia, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
teplo za 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
úplné znenia zákonov
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
servis programu za 3 mesiace
|
|
s DPH |
|
|
|
DuMo Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
vodné a stočné za 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
elektrina za 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
mobil 0903-430955
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
tepelná energia - vyučtovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
vodné a stočné za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefón 8.4. - 7.5.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
telefón za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
BOZP a PO za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
tlačiarenské služby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
oprava vodov. inšt. v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
programové vybavenie na PÚ
|
|
s DPH |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
telefón 22.3. - 21.4.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
tlačivá pre školu fa 51
|
|
s DPH |
|
|
|
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
telefón za 8.3. - 7.4.2013 č. 0903 403106
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
vodné a stočné za 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
teplo, voda a stočné za 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
záloha za elektrinu na 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
revízna prehliadka výťahu
|
|
s DPH |
|
|
|
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
výmena tonera a valca
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrina za 3/20123
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
telef. poplatok 22.2.13 - 21.3.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
tepelná energia za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón za 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
elektrina záloha
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
BOZP a PO za 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
telef. 22.5-21.6.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
|
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
pripojenie PSN na mest. políciu
|
|
s DPH |
|
|
|
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
oprava chlad. zariadenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
BENC František, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
teplo, voda za 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
tlačivo Diplom
|
|
s DPH |
|
|
|
Alfa print s.r.o. Martin |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
inštal nového programu Ives
|
|
s DPH |
|
|
|
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrina vyučt. za 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
vodné stočné za 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
čist. prostriedky pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Hedonia, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
elektr. inštalácia pre PC triedu
|
|
s DPH |
|
|
|
Hrušovský Igor, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón za 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
služby PaM za 3-4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
DuMo Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
knihy do knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
DAXE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
BOZP a PO v 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
toner 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
toner 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
tepelná energia za 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Zapracovanie počiatočných stavov k 1.4.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
oprava v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Gastro Haal s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
sieť. káble
|
|
s DPH |
|
|
|
NR COM, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Billík Miloš Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
máj 2021 |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
október 2015 |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
október 2015 |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
október 2015 |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
október 2015 |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za november 2015
|
|
s DPH |
|
|
11/ 2015 |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
október 2015 |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2016
|
|
s DPH |
|
|
január 2016 |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2016
|
|
s DPH |
|
|
február 2016 |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za február 2016
|
|
s DPH |
|
|
február 2016 |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
máj 2016 |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
objednavky ŠJ marec 2016
|
|
s DPH |
|
|
marec 2016 |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
jún 2016 |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za júl 2016
|
|
s DPH |
|
|
júl 2016 |
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ zaoktóber 2016
|
|
s DPH |
|
|
október 2016 |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
rekapitulácia faktúr ŠJ marec 2016
|
|
s DPH |
|
|
marec 2016 |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
rekapitulácia faktúr ŠJ júl 2016
|
|
s DPH |
|
|
júl 2016 |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
jún 2015 |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
marec 2021 |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
január 2021 |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
marec 2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
máj 2015 |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
máj 2015 |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
máj 2015 |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
máj 2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
jún 2015 |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ZŠ za júl 2015
|
|
s DPH |
|
|
júl 2015 |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
jún 2015 |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ZŠ za júl 2015
|
|
s DPH |
|
|
júl 2015 |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
rekapitulácia faktúr ŠJ jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
jún 2016 |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
rekapitulácia faktúr ŠJ október 2016
|
|
s DPH |
|
|
október 2016 |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
servis
|
|
s DPH |
|
|
|
ITSK , Fraňa Mojtu 22, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
IMMA, spol. s r.o. Veľký Kýr |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
mobil 0903 403106
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
voda za 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
pracovné pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
|
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
pevná linka za 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
záloha elektriny na 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
elektrina 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
BOZP a PO za 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
telekom
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
škol. ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
voda 1.10 - 11.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
poskytnutie práva 11/13 - 10-14
|
|
s DPH |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
servisné služby 8-12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
DuMo Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
čistiace prostr. pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
mobil 0903 403106
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
tepelná energia za 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
záloha na elektrinu 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
elektrina za 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
BOZP a PO za 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
pevná linka za 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
Mäso údeniny - A. Jankovič |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2017
|
|
s DPH |
|
|
január 2017 |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
máj 2018 |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2017
|
|
s DPH |
|
|
január 2017 |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za február 2017
|
|
s DPH |
|
|
február 2017 |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
marec 2017 |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
marec 2017 |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
máj 2017 |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
máj 2017 |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za október 2017
|
|
s DPH |
|
|
október 2017 |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2018
|
|
s DPH |
|
|
január 2018 |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2018
|
|
s DPH |
|
|
február 2018 |
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
jún 2017 |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za október 2017
|
|
s DPH |
|
|
október 2017 |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
jún 2018 |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2018
|
|
s DPH |
|
|
9 2018 |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za október 2018
|
|
s DPH |
|
|
október 2018 |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za január 2018
|
|
s DPH |
|
|
január 2018 |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za február 2018
|
|
s DPH |
|
|
február 2018 |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
marec 2018 |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
máj 2018 |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
jún 2018 |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ za október 2018
|
|
s DPH |
|
|
október 2018 |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
dekoračná sieť
|
35,72 |
s DPH |
|
|
|
Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
Stolička pevná sťahovat.
|
|
s DPH |
|
|
|
eVector s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia FA ŠJ za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
júl 2021 |
|
|
|
|
12.08.2021 |
