• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 48 žiarivková trubica a štartéry 25 ks 243,00 s DPH 28.03.2019 Zsidóová Karin, Veľká Mača 01.04.2019
      Faktúra 126 žiarivková trubica 25 ks a štartéry 25 ks 243,00 s DPH 05.10.2018 Zsidóová Karin, Veľká Mača 11.10.2018
      Faktúra 184 žalúzie retiazkové celotieniace 2 393,16 s DPH 14.12.2017 MEMAX Dušan Mesároš, Nitra 15.12.2017
      Objednávka 2017069 žalúzie retiazkové celotieniace 2 393,16 s DPH 11.12.2017 MEMAX Dušan Mesároš, Nitra 06.02.2018
      Objednávka 2019035 štvrťročnú revíznu prehliadku a servis výťahu v budove školy 58,42 s DPH 12.04.2019 Kmeť Peter, Nitra 12.09.2019
      Objednávka 2017066 štvrťročná revízia výťahov 473,00 s DPH 11.12.2017 Kmeť Peter, Nitra 06.02.2018
      Faktúra 173 štvrťročná revízia a servis výťahov 120,24 s DPH 22.09.2021 Kmeť Peter, Nitra Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra 11.10.2021
      Faktúra 55 štvrťročná revízia a servis výťahov 61,24 s DPH 30.03.2021 Kmeť Peter, Nitra Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra 14.04.2021
      Faktúra 2020189 štvrť. ročná revízia výťahov a servis 60,10 s DPH 05.10.2020 Kmeť Peter, Nitra 12.10.2020
      Faktúra 186 športové potreby, dresy 1 035,43 s DPH 15.12.2017 CAMEA s.r.o. Ružomberok 19.12.2017
      Faktúra 2023278 športové potreby 1 248,80 s DPH 05.12.2023 LIPEMA Sport SK Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra 13.12.2023
      Faktúra 95 športové potreby 59,10 s DPH 26.06.2019 MASTER SPORT s.r.o. Ostrava 26.06.2019
      Faktúra 62 športové náradie do TV (refundované zriadovateľom) 4 500,00 s DPH 23.04.2018 JIPAST a.s. Hradec Králové, Czech Republic 27.04.2018
      Faktúra 143 športové náradie 417,80 s DPH 26.10.2018 MALUNET, s.r.o. Mořkov 08.11.2018
      Faktúra 171 špec. čistiace prostriedky na nerez. materiál 33,79 s DPH 22.10.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. 23.10.2019
      Objednávka 2019037 školské tlačivá z objednávky zo ŠEVTu 37,60 s DPH 09.05.2019 ŠEVT a.s. B. Bystrica 12.09.2019
      Objednávka 2019051 školské tlačivá podľa objednávky zo ŠEVT-u 190,48 s DPH 19.06.2019 ŠEVT a.s. B. Bystrica 12.09.2019
      Faktúra 74 školské tlačivá 136,64 s DPH 25.05.2018 ŠEVT a.s. B. Bystrica 28.05.2018
      Faktúra 227 školské potreby zo VP 150,00 s DPH 03.12.2021 Školáčik, spol.s.r.o. Nitra Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra 08.12.2021
      Objednávka 2020018 školské potreby pre žiačku 2. stupňa ZŠ - HN 16,60 s DPH 09.03.2020 Meggy-T s.r.o. Jelenec 05.08.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4677