|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za augustl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
dezinfekčný prostriedok 20 ks po 5 L
|
401,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020122
|
Maľovanie 2 tried, 1 kancelárie, opravné práce - sádrovanie, pokládka podlahy
|
1 016,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020120
|
Farebná páska Epson LQ 800
|
216,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020118
|
BERT - jednorázové rukavice veľ. 7 - 100 ks v bal.
|
140,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020117
|
Kompozit Flanders Oak/Butterscoth 4mm AC4/32 Z210 vinyl
|
155,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020115
|
List - bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
134,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
vodné a stočné za 12/2020
|
714,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
teplo za 12/2020
|
3 339.60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2020119
|
Domestos 750 ml na vodný kameň
|
230,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
mobil 22.12.2020 - 21.1.2021
|
59,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefon za 1/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
vodné a stočné za 1/2021
|
548,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
respirátor KN95 s CE cert.150 ks
|
103,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
program. vybavenie Vema HX0071 - mzdy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
respirátora KN95
|
207,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.02.2021 |
