|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-3/2012
|
Predplatné
|
500,00 |
s DPH |
o-1/2012
|
z-5/2011
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
čistiace a hygien. potreby pre ŠJ a ZŠ
|
607,90 |
s DPH |
0008
|
|
24.08.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
253,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
168,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
481,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
oprava internetu a pripojenie chem. kabin. k internetu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
oprava varného kotla
|
107,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina 5/2021
|
1 312,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
338,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
papierové utierky na toalety
|
215,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
prenájom dávkovačov na mydlo a papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022
|
235,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
BOZP a PO za 3-4-5/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
vodné a stočné za 5/2021
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
réžia za obedy žiakov
|
93,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.06.2021 |
|
Zmluva |
|
Argematic spol, s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA_2_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
