|
|
Faktúra |
194
|
kancelárske potreby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
ševťácke tlačivá
|
453,76 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
komplet. čistenie lapača tukov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
KANAL M.P.S. Senec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
vodné a stočné 6/2022
|
1 165,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2017033
|
Horné plato na stôl buková škárovka
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Ján Vrtich WOOD STYLE |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017034
|
Dodávka a montáž podlahoviny
|
7 282,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Gamax s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017035
|
Vypratávanie, maľovanie a nasťahovanie 4 školských tried
|
954,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017036
|
Vypratávanie, oprava, maľovanie a nasťahovanie 3 školských tried
|
970,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Stopka Vladimír, Rumanová |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017037
|
- Clin na okná
|
480,79 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
|
260,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
vývoz kuchynského odpadu v ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
NKS Nitra |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
mikrovlnná rúra MTD 205 SS pre ŠJ
|
72,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
čistiace a hygienické prostriedky pre ZŠ
|
632,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
elektr. rúra TPE 30-ARS
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
projekt Dajme spolu gól
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
služba zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
oprava projektoru
|
204,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ITSK , Fraňa Mojtu 22, Nitra |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
kancelárske kreslo 3 ks
|
359,93 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
mobil za 22.10.17 - 21.11.2017
|
71,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2017 |
