Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12	ročná uzavierka programu Sklad v ŠJ	35,00	s DPH			18.01.2019	DUMO PC s.r.o.				13.02.2019
	Faktúra	24	licencia na rok 2019 - program pre rozp.podv.účtov.	161,32	s DPH			14.02.2019	IVES Košice				15.02.2019
	Faktúra	14	školské ovocie - bude refundácia	62,02	s DPH			24.01.2019	BFL s.r.o. Ostratice				13.02.2019
	Faktúra	15	platba za mobil 22.12.18 - 21.1.2019	67,36	s DPH			24.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				13.02.2019
	Faktúra	13	semonár PaM 34,00 Nitra 30.1.2019	54,00	s DPH			31.01.2019	Vema, s.r.o. Bratislava				13.02.2019
	Faktúra	16	tabletová soľ 25 kg	28,80	s DPH			01.02.2019	RM Gastro - JAZ s.r.o.				13.02.2019
	Faktúra	17	servis programu Ives (účtovníctvo)	26,40	s DPH			01.02.2019	FLASH (M.Ďuga) Nitra				13.02.2019
	Faktúra	18	vodné a stočné za 1/2019	2 373,95	s DPH			06.02.2019	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				15.02.2019
	Faktúra	19	platba za telefon 1/2019	66,61	s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Bratislava				15.02.2019
	Faktúra	20	elektrina za 1/2019	1 586,25	s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Bratislava				15.02.2019
	Faktúra	21	teplo za 1/2019	6 187,56	s DPH			08.02.2019	NTS, a.s. Nitra				15.02.2019
	Faktúra	22	čistiace prostriedky pre ŠJ	64,10	s DPH			12.02.2019	Metro s.r.o. Nitra				15.02.2019
	Faktúra	23	vývoz odpadu z kuchyne ŠJ	28,80	s DPH			14.02.2019	NKS Nitra				15.02.2019
	Objednávka	2019008	účasť na seminári PAM 34.00 - Nitra 30.1.2019	54,00	s DPH			21.01.2019	Vema, s.r.o. Bratislava				13.03.2019
	Objednávka	2019010	servis Ives	26,40	s DPH			31.01.2019	FLASH (M.Ďuga) Nitra				13.03.2019
	Objednávka		Objednávky ŠJ za september 2018		s DPH			01.09.2018					12.10.2018
	Faktúra	65	čistiace prostriedky pre ŠJ	258,82	s DPH			30.04.2019	Billík Miloš, Nitra				30.04.2019
	Faktúra	53	odvoz odpadu z kuchyne ŠJ	169,14	s DPH			05.04.2019	Viskup Bohuš, Lehota				10.04.2019
	Faktúra	54	teplo za 3/2019	3 283,78	s DPH			09.04.2019	NTS, a.s. Nitra				10.04.2019
	Faktúra	55	utierky 38 x 38 cm 10 ks	22,68	s DPH			10.04.2019	Metro s.r.o. Nitra				12.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4918