|
|
Faktúra |
52
|
za prenájom kopírky za 1.Q 2019
|
321,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
ročný popl. za prenájom tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019011
|
čistič odpadov 1L Stura Facile
|
64,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
13.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za január 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019014
|
ubytovanie so skipasom pre žiakov našej školy
|
3 080,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SKICENTRUM Košutka, s.r.o. Hriňová |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
doprava - trasa: Nitra-Hriňová a späť v termíne 11.2.2019 a 16.2.2019
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Autobusová doprava Antonio s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019012
|
obnovenie poskytovania služieb STP k APV - obdobie 2/2019-12/2019
|
161,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
toaletný papier Big Willy biely
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
oprava vodovodného potrubia v objekte školy spolu s dopravou
|
1 410,92 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
EKOSTAVING Ing. Vyskoč Jozef |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019017
|
hlásenie poruchy - kontrola vodovodného potrubia
|
63,12 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
príborový set - 24 ks č. 119108 "Europa II" lesklý
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
kniha: "Učiť angličtinu zábavne"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Šimová Gabriela, Siladice |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
tlač peňažn. poukazov
|
32,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica
|
32,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica
|
32,87 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za február 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
čistenie kanalizácie
|
146,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toaletný papier
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
vývoz odpadu z kuchyne ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
NKS Nitra |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
HN školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
18.03.2019 |
