|
|
Objednávka |
o-2/2012
|
Kvetiny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
Kvetinárstvo na rohu |
|
Peter Novák |
riaditeľ |
17.02.2015 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
253,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
oprava varného kotla
|
107,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
oprava internetu a pripojenie chem. kabin. k internetu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
S com SK s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
481,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
168,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
učebnice pre ZŠ I.st
|
338,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
papierové utierky na toalety
|
215,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov s NTS
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
osobný bezkontaktný teplomer 5 ks
|
54,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
B-commerce SK, s.r.o. Kružlov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
platba za mobil 22.3.21 - 21.4.2021
|
60,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
admin.práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
prenájom dávkovačov na servítky, koš na servítky, koberec s logom
|
119,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
réžia za obedy žiakov
|
24,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Argematic spol, s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA_2_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96
|
prenájom dávkovačov na mydlo a papier
|
99,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
08.06.2021 |
